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北京市朝阳区人民政府麦子店街道办事处
麦子店2017年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
办事处的职责有：
1、执行党和国家的各项方针、政策、法令、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。
2、建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，发展街道工业，以及与居民密切相关的第三产业，指导街道经济组织发展经济，拓宽经济活动的领域，为经济组织提供服务，运用经济、法律和必要的行政手段管理街道经济。把街道建设成为经济繁荣、文化发达、道德高尚、社会安定、生活方便、环境优美的社会主义新城区。
3、负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。
4、开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济、社会福利，兴办社会福利及残疾人福利事业，社区文化、科普、体育、教育工作。
5、按照职责范围做好城市建设管理监察、计划生育、爱国卫生、初级卫生保健、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。
6、配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。
7、维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。
8、指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设。
9、向市、区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。
10、承办区政府交办的其他事项。
部门机构设置：
工委办公室、组织宣传科、人民武装部、群团联合办公室、办事处办公室、计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、城市建设管理科、民政科、残联、劳动和社会保障科、财政科、统计科、社区建设办公室、司法所、社会事业发展科、安全生产监察科、信访办公室、党建科、问政办公室、城管队。
（二）人员构成情况
麦子店部门行政编制103人，实际94人；事业编制12人，实际9人；聘用人员190人。
离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。
（三）本预算年度的主要工作任务
加大对于民生工作的投入；开展各类党组织活动；完成疏减稳工作任务；促进地区科普、文体活动的开展；改善社区环境；提高居民生活质量。
二、收入预算说明
2017年收入预算4703.4145万元，比2016年4233.6569万元增加469.7576万元，增长11.1%其中：财政拨款4703.4145万元，比2016年4233.6569万元增加469.7576万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2115.59万元，占总支出预算44.98%，比2016年1868.87万元增加246.72万元，增长13.2%。增加的主要原因是依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。
（二）项目支出预算2587.8245万元，占总支出预算55.02%，比2016年2364.7869万元增加223.0376万元，增长9.43%。增加的主要原因是为民办实事项目提前确定，在2017年预算中此部分资金增加。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
麦子店部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算20.79万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少1.96万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数2.91万元，比2016年预算数减少0.03万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数17.88万元，比2016年预算数减少1.93万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
五、部门政府采购预算说明
2017年麦子店部门政府采购预算总额300万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算300万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2017年麦子店街道办事处1家行政单位以及麦子店街道社保所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算323.65万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
附件：