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北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处
安贞2017年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1、机构设置：
安贞街道办事处设置以下职能科室：工委办公室（人大办公室）、组织科、宣传教育科、人民武装部、监察科、办事处办公室（信访）、计划生育办公室、社会治安综合治理办公室（流管办）、安全生产监察科、城市建设管理科（住房保障科）、民政科（残联）、劳动和社会保障科、财政科、社区建设办公室、群团联合办公室、司法所、统计所、食品药品监督管理所、城管执法队。下属事业单位3家，分别为社区服务中心、文化服务中心、安贞社会保障事务所。
2、部门职责：
（1）贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。
（2）贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。
（3）负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。
（4）组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
（5）配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。
（6）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民，配合建设单位做好居民工作，维护施工秩序。
（7）对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。
（8）制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。
（9）配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。
（10）负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。
（11）协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。
（12）保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。
（13）负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。
（14）负责制定社区服务发展规划，发展社区房屋设施，合理配置社区服务资源。
（15）指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。
（16）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。
（17）组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。
（18）组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。
（19）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加与环境整治等有关的社会公益活动。
（20）承办区政府交办的其它事项。
（1）贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。
（2）贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。
（3）负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。
（4）组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
（5）配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。
（6）协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民，配合建设单位做好居民工作，维护施工秩序。
（7）对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。
（8）制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。
（9）配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。
（10）负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。
（11）协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。
（12）保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。
（13）负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。
（14）负责制定社区服务发展规划，发展社区房屋设施，合理配置社区服务资源。
（15）指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。
（16）组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。
（17）组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。
（18）组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。
（19）对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参加与环境整治等有关的社会公益活动。
（20）承办区政府交办的其它事项。
（二）人员构成情况
安贞街道办事处行政编制120人，实际119人；事业编制13人，实际12人；聘用人员103人。
离退休人员88人，其中：离休1人，退休87人。
（三）本预算年度的主要工作任务
深入贯彻落实党的十八届六中全会精神，紧紧围绕首都“四个中心”城市战略定位和朝阳区“一廊两带三区”功能布局，从细、小、微、实处着手，着力提升党建科学化水平，着力破解街道发展难题，着力激发创新潜力，加快推进地区社会治理体系现代化。
1、强力推动党建统领，凝聚社会建设新动能
紧紧围绕全面从严治党主体责任，充分发挥党建核心引领作用，以党建为核心总揽全局，让党建成为最坚强统帅、最坚实保障、最坚固堡垒，为经济社会发展引路，为宜居宜业建设助力，为惠及民生服务筑基。
2、强力推动精细管理，厚植发展腾飞新优势
（1）疏解功能支撑发展。坚持“控”“疏”齐抓并进，做好“瘦身健体”大文章。在“控增”上，严格执行《北京市新增产业的禁止和限制目录》，把牢准入关，守住限制底线，引入、孵化优质产业，确保完成各项经济指标。
（2）优化环境驱动发展。突出自身优势、发展特色，纵深推进区界形象提升拓展工程，塑造朝阳名片窗口新形象。推进地区次干道智慧交通系统建设，强化交通微循环治理。
（3）重划社区助力发展。改造安贞西里社区办公服务用房，扎实推进安华里社区、安华西里社区规范化建设。以“公开招贤、定岗竞争、择优入围”为原则，拓宽用人渠道，选优配强社区建设新生力量。深化居民代表常任制，做实共商共治深化工程，规范社区议事厅建设，提升社区民主协商水平。
3、强力推动务实惠民，激发公共服务新提升
（1）完善养老服务体系。完善现有养老照料中心的居家辐射、社区支持功能，高标准、高质量完成新增养老照料中心和养老驿站建设。加快安贞养老信息基础库建设。整合医疗资源，联合安贞街道养老照料中心和广济中医院,探索医养结合养老新模式。
（2）提供优质公共服务。凝聚辖区医疗资源力量，实施“一单位一项目”，推动“健康安贞”建设。发挥地区优质教育资源优势，落实素质教育督导责任。关切个体差异，拉动提档就业、落实就业援助，构建规范有序、和谐稳定的劳动关系。完善全方位、多层次扶残助残服务体系，充分发挥社会单位主体作用。严格落实安全生产主体责任制，推广实施安全生产责任险。持续加大食品药品监管力度，建设食品药品监督管理所示范所。加强信访和多元调解衔接，健全排查预警机制，妥善处理各类矛盾纠纷，惠及更多民生。
（3）拓展文化文明优势。推进安贞街道图书馆及安贞街道文化服务中心建设，打造独具灯会情结的安贞灯彩展陈室和诠释安贞记忆的历史文化陈列馆，用好“掌上安贞”等“全媒体”平台，策划推广网络宣传文化作品征集大赛、“国学小达人”、“志愿家庭”计划、“法律宣传月”等宣传活动，开展老北京民俗运动会、“幸福社区安贞秀”等百姓喜闻乐见的文体活动，满足地区居民不断增长的精神文化需求。
4、强力推动创新发力，锻造区域发展新亮点
（1）打造智慧治理模式。立足市“三网融合”、区“二级闭环”，运用大数据、云计算，打破信息壁垒和“孤岛”，构建统一高效、互联互通、安全可靠、具有安贞特色的“互联网+社会治理”数据资源新模式。建成GIS地图，通过三维仿真模拟实现辖区内安全生产、环境管理等业务信息和辖区内的单位、人口、楼宇、物业、社区等数据信息的可视化管理。建设涵括“人、事、地、物、组织”等基础信息的安贞“两库”，实现信息跨部门跨层级共享共用。建设安贞“四平台”等信息惠民工程，提高安全立体防护能力，强化网格化管理，促进暮安养老、智慧社区等建设，加快推进公共数据资源向社会开放。
（2）重塑社会动员体系。深刻把握“共商共治、共驻共建、共融共享”工作内涵，深入发挥“居民代表常任制”、“社区主任例会”、“街道——社区——楼门三级议事会”等各类动员平台作用，更大程度共享发展红利。依托安贞地区社会组织联合会，通过“1710”计划助力社区社会组织成长，充分发挥六大联盟及安和公益基金会作用，聚集多元社会力量参与社会治理。深入推进社区创享计划、楼门文化建设，引导居民参与社区民主协商，形成安贞本土化、特色化的社区创享经验。
（3）深化边界提升成果。持续发挥边界独特地理优势，从宜居惠民的实际需求出发，从“纵—横”两个方面着力深化边界提升成果。
紧紧围绕全面从严治党主体责任，充分发挥党建核心引领作用，以党建为核心总揽全局，让党建成为最坚强统帅、最坚实保障、最坚固堡垒，为经济社会发展引路，为宜居宜业建设助力，为惠及民生服务筑基。
2、强力推动精细管理，厚植发展腾飞新优势
（1）疏解功能支撑发展。坚持“控”“疏”齐抓并进，做好“瘦身健体”大文章。在“控增”上，严格执行《北京市新增产业的禁止和限制目录》，把牢准入关，守住限制底线，引入、孵化优质产业，确保完成各项经济指标。
（2）优化环境驱动发展。突出自身优势、发展特色，纵深推进区界形象提升拓展工程，塑造朝阳名片窗口新形象。推进地区次干道智慧交通系统建设，强化交通微循环治理。
（3）重划社区助力发展。改造安贞西里社区办公服务用房，扎实推进安华里社区、安华西里社区规范化建设。以“公开招贤、定岗竞争、择优入围”为原则，拓宽用人渠道，选优配强社区建设新生力量。深化居民代表常任制，做实共商共治深化工程，规范社区议事厅建设，提升社区民主协商水平。
3、强力推动务实惠民，激发公共服务新提升
（1）完善养老服务体系。完善现有养老照料中心的居家辐射、社区支持功能，高标准、高质量完成新增养老照料中心和养老驿站建设。加快安贞养老信息基础库建设。整合医疗资源，联合安贞街道养老照料中心和广济中医院,探索医养结合养老新模式。
（2）提供优质公共服务。凝聚辖区医疗资源力量，实施“一单位一项目”，推动“健康安贞”建设。发挥地区优质教育资源优势，落实素质教育督导责任。关切个体差异，拉动提档就业、落实就业援助，构建规范有序、和谐稳定的劳动关系。完善全方位、多层次扶残助残服务体系，充分发挥社会单位主体作用。严格落实安全生产主体责任制，推广实施安全生产责任险。持续加大食品药品监管力度，建设食品药品监督管理所示范所。加强信访和多元调解衔接，健全排查预警机制，妥善处理各类矛盾纠纷，惠及更多民生。
（3）拓展文化文明优势。推进安贞街道图书馆及安贞街道文化服务中心建设，打造独具灯会情结的安贞灯彩展陈室和诠释安贞记忆的历史文化陈列馆，用好“掌上安贞”等“全媒体”平台，策划推广网络宣传文化作品征集大赛、“国学小达人”、“志愿家庭”计划、“法律宣传月”等宣传活动，开展老北京民俗运动会、“幸福社区安贞秀”等百姓喜闻乐见的文体活动，满足地区居民不断增长的精神文化需求。
4、强力推动创新发力，锻造区域发展新亮点
（1）打造智慧治理模式。立足市“三网融合”、区“二级闭环”，运用大数据、云计算，打破信息壁垒和“孤岛”，构建统一高效、互联互通、安全可靠、具有安贞特色的“互联网+社会治理”数据资源新模式。建成GIS地图，通过三维仿真模拟实现辖区内安全生产、环境管理等业务信息和辖区内的单位、人口、楼宇、物业、社区等数据信息的可视化管理。建设涵括“人、事、地、物、组织”等基础信息的安贞“两库”，实现信息跨部门跨层级共享共用。建设安贞“四平台”等信息惠民工程，提高安全立体防护能力，强化网格化管理，促进暮安养老、智慧社区等建设，加快推进公共数据资源向社会开放。
（2）重塑社会动员体系。深刻把握“共商共治、共驻共建、共融共享”工作内涵，深入发挥“居民代表常任制”、“社区主任例会”、“街道——社区——楼门三级议事会”等各类动员平台作用，更大程度共享发展红利。依托安贞地区社会组织联合会，通过“1710”计划助力社区社会组织成长，充分发挥六大联盟及安和公益基金会作用，聚集多元社会力量参与社会治理。深入推进社区创享计划、楼门文化建设，引导居民参与社区民主协商，形成安贞本土化、特色化的社区创享经验。
（3）深化边界提升成果。持续发挥边界独特地理优势，从宜居惠民的实际需求出发，从“纵—横”两个方面着力深化边界提升成果。
二、收入预算说明
2017年收入预算7933.7343万元，比2016年6047.8255万元增加1885.9088万元，增长31.18%。其中：财政拨款7933.7343万元，比2016年6047.8255万元增加1885.9088万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2829.54万元，占总支出预算35.66%，比2016年2518.20万元增加311.34万元，增长12.36%。增长的原因为，依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。
（二）项目支出预算5104.1943万元，占总支出预算64.34%，比2016年3529.6255万元增加1574.5688万元，增长44.61%。增长的主要原因为社会建设专项资金纳入部门预算，公共服务配套设施专项较上年有所增长。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
安贞部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算15.50万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少13.22万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数3.72万元，与2016年预算数持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数11.78万元，比2016年预算数减少13.22万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2017年安贞部门政府采购预算总额1338.7750万元，其中：政府采购货物预算111.1550万元，政府采购工程预算1227.62万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2017年北京市朝阳区人民政府安贞街道办事处1家行政单位以及安贞街道社会保障事务所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算387.206万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
附件：