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北京市朝阳区人民政府建外街道办事处
建外街道2017年预算编制说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1、机构设置：北京市朝阳区人民政府建外街道办事处地处北京商务中心区核心区，东起西大望路，西至建国门立交桥，南临通惠河，北到光华路，面积4.4平方公里。根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》（京政发[2009]2号），设立我街道。内21个科室，分别为：工委办、组织科、宣传科、纪检办、武装部、群团办、行政办、财政科、社区办、综治办、民政科、残联、劳动科、城建科、计生办、安监科、司法所、文教科、城管分队、统计所、社保所。
2、部门职责：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示；贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议；负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制；组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作；协助建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序；制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施；配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作；负责计划生育、统计、红十字会、民事调解工作；负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源；组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识；对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动；承办区政府交办的其它事项。
（二）人员构成情况
北京市朝阳区人民政府建外街道办事处在职人员合计120人，其中：行政在职109人，事业在职11人；社区工作者122人；长期聘用人员123人（含各类协管员）。
离退休人员98人，其中：离休7人，退休91人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2017年建外街道践行区委“三重三强”和“六个一流”工作要求，紧紧围绕“建设‘三区’、建成小康”，确立以党建引领下的多元共建促和谐为目标，强基础、补短板、创品牌，全面完成年度各项工作任务。
一、提升党建科学化水平。“一核”统领地区党建融合，“双联”实现地区党建协调，“三提升”保障地区党建平衡。二、提升班子干部队伍建设。强化理论学习，提升领导力；强化民主集中，提升凝聚力；强化思想解放，提升创造力；强化责任担当，提升执行力；强化作风转变，提升公信力；强化党风政风，提升“免疫力”。三、下大力气控人口稳增长。大力疏解非首都功能；落实人口调控任务；促进经济稳步增长。四、加大力度抓环境保平安。改善主要大街街面秩序；规范社区内部环境秩序；提升地区平安和谐水平；做好重点矛盾排查化解；健全常态化巡控监管。五、明确思路抓重点促民生。保障永安里旧城区征收工作顺利推进；加大为民服务力度；深入打造建外特色文化品牌。六、把握重点强基础促治理。深化“智慧建外”体系建设；切实发挥“三会”平台作用；扎实推进基层多元治理。
二、收入预算说明
2017年收入预算6028.2634万元，比2016年5022.8410万元增加1005.4224万元，增长20.02%其中：财政拨款6028.2634万元，比2016年5022.8410万元增加1005.4224万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2896.57万元，占总支出预算48.05%，比2016年2719.33万元增加177.24万元，增长6.52%。
（二）项目支出预算3131.6934万元，占总支出预算51.95%，比2016年2303.5110万元增加828.1824万元，增长35.95%。其中为民办实事等项目支出预算增加较大。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
建外部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算17.56万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少10.82万元。其中：
1、 因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算持平。
2、 公务接待费。2017年预算数3.6万元，比2016年预算数减少0.15万元。主要原因：按照中央 八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3、 公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数13.96万元，比2016年预算数减少10.67万元。主要原因：按照中央 八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务用车管理，减少公务用车运维经费支出。
五、部门政府采购预算说明
2017年建外部门政府采购预算总额1.8万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算1.8万元。
六、机关运行经费情况说明
2017年建外街道部门1家行政单位以及建外街道社保所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算606.69万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
附件：