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北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处
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机场2017年预算情况说明
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一、部门情况
（一）部门机构设置
单位情况：行政单位 1个（北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处）；全额事业单位 3个（北京市朝阳区首都机场社会保障事务所、北京市朝阳区首都机场社区服务中心、北京市朝阳区首都机场文化服务中心）、自收自支单位 1个（北京市朝阳区首都机场绿化队）；社区 4 个（北京市朝阳区首都机场南平里社区、北京市朝阳区首都机场西平街社区、北京市朝阳区首都机场南路西里社区、北京市朝阳区首都机场南路东里社区）。
（二）部门职责
首都机场街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：
1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。
2、贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。
3、负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实"门前三包"责任制。
4、组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
5、配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。
6、协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。
7、对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。
8、制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。
9、配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。
10、负责婚姻登记管理，计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。
11、协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。
12、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。
13、负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。
14、负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。
15、指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。
16、组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。
17、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。
18、组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。
19、对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。
20、承办区政府交办的其他事项。
机场部门行政编制92人，实际83人；事业编制11人，实际10人。
离退休人员50人，其中：离休1人，退休49人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2017年首都机场街道工作任务是：围绕“服务朝阳、服务百姓、服务民航”，以建设“和谐宜居的国际交往节点与朝阳形象门户”为总目标，着力提升党建科学化水平，着力建设一支德才兼备的干部队伍，着力加强为民服务水平，着力深化社会治理体制改革，把实施党政群共商共治工程作为促进社会治理转型的重要抓手，不断提升城市精细化管理水平，改善民生，增强人民获得感、归属感、幸福感。
2017年首都机场街道工作任务是：围绕“服务朝阳、服务百姓、服务民航”，以建设“和谐宜居的国际交往节点与朝阳形象门户”为总目标，着力提升党建科学化水平，着力建设一支德才兼备的干部队伍，着力加强为民服务水平，着力深化社会治理体制改革，把实施党政群共商共治工程作为促进社会治理转型的重要抓手，不断提升城市精细化管理水平，改善民生，增强人民获得感、归属感、幸福感。
二、收入预算说明
2017年收入预算4847.2432万元，比2016年4136.6716万元增加710.5716万元，增长17.18%其中：财政拨款4847.2432万元，比2016年4136.6716万元增加710.5716万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算1957.58万元，占总支出预算40.39%，比2016年1772.95万元增加184.63万元，增长10.41%。变动原因为：依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加
（二）项目支出预算2889.6632万元，占总支出预算59.61%，比2016年2363.7216万元增加525.9416万元，增长22.25%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
机场部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算16.22万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少5.20万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2、公务接待费。2017年预算数2.7万元，比2016年预算数减少0.12万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数13.52万元，比2016年预算数减少5.08万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2017年机场部门政府采购预算总额170.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算170.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2017年北京市朝阳区人民政府机场街道办事处以及北京市朝阳区首都机场街道社会保障事务所北京市朝阳区首都机场街道文化服务中心的机关运行经费财政拨款预算266.914万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
附件：