管庄2017年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
管庄乡（地区）党政机关设12个内设机构。包括：办公室（人大办公室）、党建办公室（组织人事科）、宣传科、财政科、社会治安综合治理办公室、社会事务管理科、科教文体办公室、规划建设与环境保护办公室、经济发展办公室、社区建设与管理办公室、安全管理科、信访办公室。另有人民武装部、总工会、共青团、妇联、司法所、监察科、残疾人联合会。管庄乡（地区）所属5个事业单位。
北京市朝阳区管庄乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。主要职责是：落实国家法律法规；负责本区域的经济和社会发展规划；负责农村经济体制改革，规范农村集体经济管理；负责辖区内综合治安及环境治理工作；负责推进基层政权和农村社区建设；负责本地区社会保障和劳动就业工作；负责本地区公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作；保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益；负责组织开展法制宣传和法律救援工作；承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
管庄部门行政编制89人，实际83人；事业编制47人，实际37人；工勤编制3人，实际3人。其他聘用人员266人。
离退休人员72人，其中：离休1人，退休71人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.提升发展质量，进一步增加集体经济收益
转变经济发展方式，优化产业空间布局，调整产业业态，集约利用资源，吸引社会资本投入，显著增强地区综合经济实力。2017年力争实现全乡经济总收入、利润总额、农民人均劳动所得年均增长不低于经济增速，保持经济中高速增长。
坚决落实功能疏解。2017年计划疏解惠河汽配市场、塔营羊毛衫厂、东会双桥东路产业用地地块，拆除面积近8万平方米。
调整优化产业结构。围绕国家文化产业创新实验区和朝阳区CBD—定福庄国际传媒产业走廊的核心定位，充分利用孵化器的集聚效应，吸引文化传媒、中医药养生、电子商务等产业落户管庄。
全面强化“三资”监管。继续开展村账托管及大额资金使用监管。加强对外租赁合同的清理调整。严格落实经营成果审计、村干部离任审计及其他专项审计。全面梳理农村集体土地和楼宇空间资源，拓展税源基础。推进产权制度改革工作，开展劳龄统计和资产清查等工作。
2.坚持规划引领，加速推进农村城市化
积极配合市、区政府推进“一绿”试点乡方案的批复，依据方案做好实施前准备工作，条件具备的情况下，落实方案既定的实施目标。
统筹推进拆迁腾退。继续协助中联置地房地产开发有限公司推进小寺村棚改项目进程，加大力度实施拆迁腾退，启动安置房地块前期手续办理。推进东会村、西会村和重兴寺村住宅拆迁及企业拆迁，落实长安街延长线环境整治要求。启动郭家场村拆迁腾退，适时启动咸宁侯村拆迁腾退，落实广渠路两侧环境整治要求。
加快推进项目建设。推进农民新村杨闸地块项目建设。启动产业用地内部分项目的前期手续办理，做好施工前期准备。协助中联公司推进远洋033地块上市，并做好远洋三期部分地块上市前期准备工作。建设瑞祥里农民新村幼儿园，为孩子入园提供便利。
3.以人口调控为手段，全面提升城市管理水平
不断提升城市管理常态化、智能化、精细化水平，增强群众安全感，提高群众满意度。
坚决实施人口调控。理顺居住证办理程序，完善租户和房东信息，细化户籍人口、常住外来人口、流动人口“三本账”。计划拆除账内违法建设2.9万平方米。建立和完善宅基地上违法建设台账，严厉打击新增违法建设行为。强化工作联动，加大对地下空间、人防工程、违法群租房、出租大院的整治清理力度，确保完成人口调减目标。
切实强化城市管理。落实“无煤化”工作任务，开展剩余村民和企业的“煤改清洁能源”工作。打造瑞祥里、馨岛苑优美小区。继续开展自管绿地精细化养护管理工作。规范双桥东路、朝阳路华润超市前等问题高发区域的环境秩序。依法查处乱停乱靠等严重影响市容环境的行为。坚持教育引导和依法查处相结合，不断探索城市管理新模式。
全力维护安全稳定。提前布控，做好“两会”、十九大、建军90周年期间的安保维稳工作。全面推进企业标准化工作，提升辖区企业安全生产管理水平。继续开展无照无证专项整治工作，固化定期会商、群防群治、联合执法、科技创安等工作机制，提升村庄社区化运行管理水平。完善消防应急队伍管理，切实提升日常消防安全意识和能力。备好防汛物资，组建应急力量，提高防汛抢险能力。健全矛盾排查调处网络和平台，完善信访工作机制，有效预防和化解矛盾纠纷。
4.抓好公共服务，增进民生福祉
强化资源统筹和均衡配置，着力解决好群众关心的热点、难点问题，进一步增强群众幸福感。
着力保障改善民生。加强城镇失业人员和农村劳动力就业培训。落实城乡居民养老、医疗、保障性住房审批等惠民政策措施。推进房地颐家老年公寓建设，争取投入运营。继续做好困难群体、弱势群体救助、慰问工作。
着力发展社会事业。落实各项计生政策。。继续做好红十字会博爱募捐工作。依托社区学校，大力推进社区教育，提高居民素质。落实民族宗教政策。做好军地共建、拥军优属工作，维护民族团结。强化国防意识和拥军意识，确保完成征兵任务。
着力强化社区管理。做好远洋一方润园、瑞祥里社区办公用房的改造。适时成立远洋一方润园社区筹备组。完成远洋一方嘉园社区居委会的选举。深入推进社区规范化建设，加强对新建远洋一方嘉园社区的指导。推进社区项目化运作模式，开展居民议事厅建设，实现社区治理工作专业化、居民组织化、社区自治化。落实2017年为民解忧办实事项目。
着力推动文化文明。加大科普、健身等设施建设，提升硬件水平。成立管庄乡文化联合会，丰富群众文化生活。继续打造惠河文化节、惠河体育节特色品牌，培育特色文体队伍，广泛开展文化活动。发挥《管庄之声》、“朝阳管庄”的舆论引导作用，多渠道宣传地区重点工作。
5.落实工作责任，强化自身建设
坚持依法行政、从严治政，切实改进工作作风，全面正确履行职责，努力建设群众满意的服务型政府。积极推进依法行政和政务公开，认真办理人大议案和建议，自觉接受人大监督和社会监督。深化服务窗口的行风建设，提高群众的满意度。健全廉政风险防控机制，加强干部队伍建设，营造风清气正的良好氛围，努力实现干部清正、政府清廉、政治清明。
二、收入预算说明
2017年收入预算8062.6843万元，比2016年7298.0474万元增加764.6369万元，增长10.48%其中：财政拨款8062.6843万元，比2016年7298.0474万元增加764.6369万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2016年持平；其他资金0万元，与2016年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算2639.75万元，占总支出预算32.74%，比2016年2249.60万元增加390.15万元，增长17.34%。主要原因是依据《北京市机关事业单位工作人员养老保险制度改革实施办法》在职人员开始缴纳养老保险导致基本支出增加。
（二）项目支出预算5422.9343万元，占总支出预算67.26%，比2016年5048.4474万元增加374.4869万元，增长7.42%。主要增加项目为为民办实事及文化活动中心改造经费。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
管庄部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2017年“三公经费”财政拨款预算15.03万元，比2016年“三公经费”财政拨款预算减少11.84万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2017年预算数0万元，与2016年预算数持平。
2.公务接待费。2017年预算数3.54万元，与2016年预算数持平。
3.公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2017年预算数0万元，与2016预算持平；公务用车运行维护费2017年预算数11.49万元，比2016年预算数减少11.84万元。主要原因是按照中央“八项规定”和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出
五、部门政府采购预算说明
2017年管庄部门政府采购预算总额56.45万元，其中：政府采购货物预算56.45万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。
六、机关运行经费情况说明
2017年管庄部门1家行政单位以及管庄地区社保所1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算384.41万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2017年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。 八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2017年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
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