北京市朝阳区卫生和计划生育委员会
北京市朝阳区卫生和计划生育委员会2018年预算
目 录
第一部分
北京市朝阳区卫生和计划生育委员会2018年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、主要职责
2、内设机构
3、部门预算单位构成
(二)人员构成情况
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
(一)基本支出预算
(二)项目支出预算
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
1、因公出国(境)费用
2、公务接待费
3、公务用车购置和运行维护费
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、国有资产占用情况
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
十、名词解释
第二部分
2018年部门预算表
一、收支预算总表(预算01表)
二、部门收入总表(预算02表)
三、 部门支出总表(预算03表)
四、财政拨款收支总表(预算04表)
五、 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
六、一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
七、政府性基金预算支出表(预算07表)
八、一般公共预算“三公”经费支出表(预算08表)
九、项目支出预算表(预算09表)
十、重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区卫生和计划生育委员会2018年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、主要职责
(1)贯彻落实国家和北京市关于卫生和计划生育的法律、法规、规章和政策，拟订并组织实施区域卫生和计划生育事业发展规划;组织落实医药卫生体制改革;统筹规划和协调本区医疗卫生和计划生育服务资源配置。
(2)负责区卫生计生系统党员干部的思想、组织、作风建设等相关工作。
(3)负责本区疾病预防控制工作;制定本区疾病预防控制规划，并组织协调有关部门对重大疾病实施防控与干预;负责传染病疫情信息的报送、分析和预警工作。
(4)负责本区卫生应急体系建设和管理;制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划，组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。
(5)负责组织开展职责范围内的公共场所卫生、饮用水卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生以及传染病的监测、检测、调查、评估和监督管理工作。落实《北京市控制吸烟条例》相关规定。
(6)负责本区公共卫生服务管理工作，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。制定并组织实施本区基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、康复指导、健康教育、精神卫生和计划生育服务发展规划和措施，并指导基层卫生、妇幼卫生、老年卫生、精神卫生和计划生育体系建设。
(7)负责本区医疗卫生和计划生育服务机构行业监督管理;负责实施医疗卫生职业道德规范和医务人员执业管理规定;负责医疗机构、医疗技术的审查和准入;负责对本区各级各类医疗机构的医疗安全、医疗服务、医疗质量护理和医院感染管理的监督检查;负责本区医疗机构用血、采血点的监督管理，推动公民无偿献血工作。
(8)负责制定本区公立医院绩效评价体系，建立公益性为导向的公立医院绩效考核和评价运行机制，建设和谐医患关系，鼓励和引导社会力量提供医疗卫生和计划生育相关服务工作。
(9)执行北京地区药品推荐使用目录;负责所属医疗机构医药卫生行业收费的监督管理工作。组织实施基本药物和医疗机构药械的集中采购工作，统筹协调大型医用设备配置。
(10)负责拟订本区中医药发展规划并组织实施，指导本区中医药体系建设，推进本区中医药文化的继承、创新与合作，统筹协调中西医发展。
(11)贯彻落实国家计划生育政策，组织实施促进出生人口性别平衡的政策措施，组织监测计划生育发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息的建议;组织实施计划生育技术服务管理、优生优育和提高出生人口素质的政策措施;推动实施计划生育生殖健康促进计划，降低出生缺陷人口数量。负责建立计划生育利益导向、计划生育特殊家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制。负责指导区计划生育协会工作。
(12)负责本区流动人口计划生育工作，制定流动人口计划生育服务管理制度并组织实施，推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。
(13)负责对卫生和计划生育法律法规、政策措施的落实情况进行监督检查，组织区域内涉及卫生和计生的综合执法，并查处违法行为;监督落实计划生育目标管理责任制和一票否决制。
(14)负责制定本区卫生和计划生育人才队伍建设、学科发展规划，组织开展专业人员岗位培训;开展卫生和计划生育特色学科建设、科研项目申报、科技成果转化和推广应用工作。加强高层次人才和全科医生等紧缺专业人才培养。负责本区卫生和计划生育继续教育管理。
(15)负责本区卫生和计划生育宣传、健康教育和信息化建设等工作，依法组织实施统计调查，参与北京市人口综合信息平台建设。
(16)在国际医疗合作方面，组织开展国内外医疗卫生专题性交流、研讨、合作，以及国际化人才培养等工作。
(17)负责统筹协调相关部门开展爱国卫生工作，并承担区爱国卫生运动委员会办公室的日常工作。
(18)负责本区卫生和计划生育系统内的党组织建设，开展领导班子、干部队伍建设以及工会、共青团、统战、老干部工作;负责本区非公医疗机构的党组织、团组织和工会组织建设工作。
(19)在职责权限内履行法律法规赋予的行政许可事项和非行政许可事项，并对事项涉及安全的有关事项严格按照有关规定审查把关，对已批准的行政许可事项和未经批准擅自从事有关活动的，依法承担相应的监管责任。
(20)承办区政府交办的其他事项。
2、根据上述职责，区卫生计生委设22个内设机构：党委办公室、行政办公室、政策研究室、卫生应急办公室、国际合作科、法制监督科、疾病预防控制科、社区卫生科、医政医管科、中医科、
老年与妇幼康复科、精神卫生科(献血办公室)、公众权益保障科(区社会矛盾调处中心卫生计生委分中心)、信息统计科、基层计生指导科(流动人口计划生育服务管理科)、计生家庭发展科、人事科、财务审计科、规划综合科、爱国卫生科、组织人才科、卫生工会。
3、部门预算单位构成
2018年上报预算单位57家，其中：行政机关1家，行政执法1家，事业单位55家(全额单位11家、社区38家、医院6家)。
行政机关：北京市朝阳区卫生和计划生育委员会
行政执法：北京市朝阳区卫生局卫生监督所
全额单位：北京市朝阳区疾病预防控制中心
北京市朝阳区卫生国有资产管理中心
北京市朝阳区紧急医疗救援中心
北京市朝阳区人才服务中心卫生专业人才分中心
北京市朝阳区医院管理中心
北京市朝阳区社区卫生服务管理中心
北京市朝阳区妇幼保健中心
北京市朝阳区精神疾病预防控制中心
北京市朝阳区卫生信息中心
北京市朝阳区卫生信访服务中心
北京市朝阳区卫生和计划生育宣传教育中心
医院单位： 北京市垂杨柳医院
北京市第一中西医结合医院
北京市朝阳区妇幼保健院
北京市朝阳区双桥医院
北京市朝阳区中医医院
北京市朝阳区大屯医院
社区单位：北京市朝阳区小红门社区卫生服务中心
北京市朝阳区奥运村社区卫生服务中心
北京市朝阳区劲松社区卫生服务中心
北京市朝阳区垡头社区卫生服务中心
北京市朝阳区三里屯社区卫生服务中心
北京市朝阳区左家庄社区卫生服务中心
北京市朝阳区团结湖社区卫生服务中心
北京市朝阳区高碑店社区卫生服务中心
北京市朝阳区十八里店社区卫生服务中心
北京市朝阳区亚运村社区卫生服务中心
北京市朝阳区安贞社区卫生服务中心
北京市朝阳区东风社区卫生服务中心
北京市朝阳区崔各庄社区卫生服务中心
北京市朝阳区王四营社区卫生服务中心
北京市朝阳区南磨房社区卫生服务中心
北京市朝阳区太阳宫社区卫生服务中心
北京市朝阳区将台社区卫生服务中心
北京市朝阳区金盏第二社区卫生服务中心
北京市朝阳区金盏社区卫生服务中心
北京市朝阳区来广营社区卫生服务中心
北京市朝阳区平房社区卫生服务中心
北京市朝阳区孙河社区卫生服务中心
北京市朝阳区常营社区卫生服务中心
北京市朝阳区三间房社区卫生服务中心
北京市朝阳区黑庄户社区卫生服务中心
北京市朝阳区豆各庄社区卫生服务中心
北京市朝阳区双井社区卫生服务中心
北京市朝阳区呼家楼社区卫生服务中心
北京市朝阳区朝外社区卫生服务中心
北京市朝阳区潘家园社区卫生服务中心
北京市朝阳区八里庄社区卫生服务中心
北京市朝阳区香河园社区卫生服务中心
北京市朝阳区东坝社区卫生服务中心
北京市朝阳区管庄第二社区卫生服务中心
北京市朝阳区三间房第二社区卫生服务中心
北京市朝阳区麦子店社区卫生服务中心
北京市朝阳区东湖社区卫生服务中心
北京市朝阳区崔各庄第二社区卫生服务中心
(二)人员构成情况
北京市朝阳区卫生和计划生育委员会部门行政编制238人，实际216人；事业编制5789人，实际4168人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)949人。离退休人员1751人，其中：离休43人，退休1708人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、稳步提升区域医疗服务能力
大力推进重点工程建设。继续推进优质医疗资源向农村、五环外边缘集团、东南部等地区调整，力争朝阳医院常营院区尽早开工建设，继续协助北京中医医院推进垡头院区建设，力争早日立项。加速推进垂杨柳医院、北京市第一中西医结合医院来广营院区等区属医院改扩建工程。
积极推进分级诊疗服务体系建设。继续完善紧密型医联体建设，实现有效的医联体内部信息联通共享、扎实落实紧密型医联体内影像中心、检验中心等资源共享的一体化服务模式、建立完善的双向转诊制度和双向考核制度，切实提高基层单位的诊疗服务能力，有效提升慢性病管理、疾病康复、健康管理等服务水平。调整专科医联体构架，充分发挥三级专科医院的学科优势，同时鼓励民营机构积极参与。继续完善儿科、肿瘤专科医联体，探索开展眼科、皮肤病医联体工作。
深入推进医养结合工作。落实医养结合工作方案，推广扩大医疗“四进”服务范围，增强服务内涵。重点开展对居家高龄、重病、失能、部分失能及计划生育特殊家庭人群的医养结合评估及服务，实现80%以上的医疗机构开设为老年人提供挂号、就医等便利服务的绿色通道，95%以上的养老机构能够以不同形式为入住老年人提供医疗卫生服务，提升老年人健康养老服务可及性。
重点提升社区卫生服务能力。开展“专全结合”家医签约工作。引入家医签约第三方合作机制，探索家医签约工作的PPP模式。优化服务流程，改善医疗服务，推进公共卫生全覆盖的均等化、基本医疗全辐射的均衡化、规范服务机构的标准化、绩效考核全过程的信息化的“四化”专项工作，实现社区卫生服务功能的均质化，统一信息化设备的标准使用。
持续提升区域中医药服务能力。完善中医药医疗服务体系建设，推动中医分级诊疗平台使用，建立中医医养结合服务体系，推出家医团队中医药服务包，加强中医类医疗机构监管，推动国家级及市区级健康管理项目建设。深化中医药服务贸易工作，搭建中医药服务贸易“1+6”运行模式，通过试点机构，打造涉外中医药医疗保健服务基地、中医药健康旅游基地等，提供规范优质的中医药服务。开展境外宣传交流。
深入推进公立医院薪酬改革。全面实施主要负责人年薪制及特殊人才奖励制度。利用人力资源信息系统，重点做好公立医院绩效工资总额控制，加强各单位人员信息、工资信息管理，按要求实现人力资源信息系统的全覆盖。
2、不断推进公共卫生均等化水平
稳步提升卫生应急能力。完善全模式卫生应急体系建设,推进脑卒中救治网建设。开展各项工作的量化评估，加大队伍规范化培训演练。探索智慧情景预案建设。提升院前急救内涵建设和管理效率。
持续提升疾病防控能力。加强业务梳理与信息化建设，打造疾病预防控制云平台。逐步实现实验室与公共卫生现场采样检测工作的数字化、规范化管理，提高传染病网络实验室对新发突发传染病疫情的检测能力。加强专业技术人员继续教育与业务练兵。
加强妇幼保健能力建设。健全完善母婴保健专家团队。进一步加强机制网络建设，提升产科管理质量，规范母婴保健技术服务，全面落实国家基本公共卫生服务项目，充分发挥医联体、网络救治等机制的作用，全面提升妇幼保健和计划生育服务水平。
全面提升精神卫生服务能力。完善精神卫生综合管理的四级管理体系，固化试点形成的综合管理机制和模式。进一步完善严重精神障碍患者突发事件应急处置流程。积极推动心理卫生服务资源的整合，完善心理卫生服务体系。全面开展区域精神卫生服务管理平台及应用的建设。加强医院免费服药一站式垫付、患者信息上报和核查的信息化改造，加强相关医疗数据的整理、利用。
加强卫生计生综合监督工作力度。完成国家卫计委卫监中心科研基地试点项目、卫生计生综合监督监测中心项目以及监督所南部片区的建设施工。聚焦试点项目，进一步推进执法全过程记录工作、双随机一公开工作落实。推动建立一套处理非法行医的机制体系。
3、持续提高计划生育工作水平
加强计生基层工作基础。继续开展社区村专干业务培训，落实基层干部福利待遇和保障。深入开展流动人口均等化工作，加大健康促进教育和普及，推进大健康工作模式。进一步完善计划生育业务审核业务信息系统在失独家庭中开展“心理疏导”工作。继续开展“安欣计划”，扩大受益人群。
4、加快提升卫计发展支撑能力
加强卫生人才队伍建设。加大人才引进力度，借助公立医院薪酬改革的契机，对医疗特殊人才及高级管理人才加强引进的力度。继续开展中美全科医师联合培养，选派全科医师进行境外培训。加大对中医药等科研项目的支持力度。开展常态化区级中医药师承工作，建立多层级中医药人才培养体系，开展 “新星工程”，搭建中医药国际型人才培养平台。
推进区域卫生计生信息化建设。建立特殊人群社区卫生服务支撑系统，支持“四进”工作推进，实现特殊人群医护到家，服务上门；优化康复信息管理平台建设，统一康复管理路径；建立社区卫生服务机构药事服务系统，全面提升药事管理水平；建立社区卫生服务机构综合结算系统，提供综合结算平台，支持多种支付模式；强化公立医院医疗监管平台建设，为不同机构间基于医疗服务产出评价提供依据；优化中医药工作管理体系建设，支持中医绩效及监管，加强机构间业务协助。
二、收入预算说明
2018年收入预算543517.0244万元，比2017年472845.1163万元增加70671.9081万元，增长14.95%，其中：财政拨款129907.6411万元，比2017年115316.0462万元增加14591.5949万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金413609.3833万元，比2017年357529.0701增加56080.3132万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算77322.00万元，占总支出预算14.23%，比2017年65900.15万元增加11421.85万元，增长17.33%。
(二)项目支出预算466195.0244万元，占总支出预算85.77%，比2017年406944.9663万元增加59250.0581万元，增长14.56%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区卫生和计划生育委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括57个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算354.69万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少53.69万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数37.19万元，与2017年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数317.5万元，比2017年预算数减少53.69万元。主要原因： 按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2018年北京市朝阳区卫生和计划生育委员会部门政府采购预算总额6222.0171万元，其中：政府采购货物预算5250.5851万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算971.432万元。
六、机关运行经费情况说明
2018年卫计委机关、卫生监督所2家行政单位的机关运行经费财政拨款预算756.374万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、国有资产占用情况
固定资产总额484,353.578360万元，其中：汽车369辆，8,188.200159万元；单价在50万元以上的通用设备47台(套)，7,062.543872万元；单价100万元以上的专用设备230台(套)，53,684.349046万元。
八、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
九、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
十、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）