北京市朝阳区人民政府朝外街道办事处
目录
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成情况
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
(一)基本支出预算
(二)项目支出预算
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、国有资产占用情况
十、名词解释
附件
朝外2018年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
朝外街道办事处内设行政科室17个,所属二级单位4个,分别为朝外街道社会保障事务所、朝外街道大街管理办公室、朝外街道社区服务中心和朝外街道文化服务中心。
朝外街道办事处主要职责是贯彻党的路线、方针、政策和国家的法律法规,执行上级党组织的决议、决定及上级国家行政机关的决定和命令;负责本地区社会性、群众性的工作,管理地区经济工作、政策预算和收支等。
(二)人员构成情况
朝外部门行政编制100人,实际95人;事业编制48人,实际42人;聘用人员101人。
离退休人员94人,其中:离休6人,退休88人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、围绕“疏整促”中心工作,提升发展品质;
2、建管并重,优化环境品质;
3、全力维护安全稳定,提升地区群众安全感;
4、深化社会治理,提高服务群众能力;
5、坚持惠民导向,提升公共服务水平;
6、推进党建工作取得新成绩。
二、收入预算说明
2018年收入预算6552.1604万元,比2017年5688.1877万元增加863.9727万元,增长15.19%。其中:财政拨款6552.1604万元,比2017年5688.1877万元增加863.9727万元;统筹使用结余资金安排预算0万元,与2017年持平;其他资金0万元,与2017年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3425.60万元,占总支出预算52.28%,比2017年2864.05万元增加561.55万元,增长19.61%。
(二)项目支出预算3126.5604万元,占总支出预算47.72%,比2017年2824.1377万元增加302.4227万元,增长10.71%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
朝外部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算17.29万元,比2017年“三公经费”财政拨款预算减少0.05万元。其中:
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元,与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数3.69万元,与2017年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中,公务用车购置费2018年预算数0万元,与2017年预算持平;公务用车运行维护费2018年预算数13.6万元,比2017年预算数减少0.05万元。主要原因:按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求,加强公车管理,减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2018年朝外部门政府采购预算总额0.97万元,其中:政府采购货物预算0.0万元,政府采购工程预算0.0万元,政府采购服务预算0.97万元。
六、机关运行经费情况说明
2018年朝外街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算396.56万元。
机关运行经费指:为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况
固定资产总额22855.922954万元,其中:汽车12辆,222.6451万元;单价在50万元以上的通用设备0台(套),0万元;单价100万元以上的专用设备0台(套),0万元。
十、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件:
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)