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北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处

日期：2018-02-14 02:16 来源：区财政局打印页面 关闭页面

机场2018年预算情况说明

一、2018年预算情况说明

(一)、部门情况

(二)、收入预算说明

(三)、支出预算说明

(四)、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)、部门政府采购预算说明

(六)、机关运行经费情况说明

(七)、政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)、国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)、国有资产占有情况

(十)、名词解释

二、2018年度部门决算报表

1.收支预算总表(预算01表)

2. 部门收入总表(预算02表)

3. 部门支出总表(预算03表)

4. 财政拨款收支总表(预算04表)

5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

8. 政府性基金预算支出表(预算08表)

9.项目支出预算表(预算09表)

10. 重点项目绩效目标申报表

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1、部门机构设置

根据《北京市朝阳区首都机场街道机构改革方案》(朝办发【2002】86号)和《朝阳区街道机构改革实施意见》，中共北京市朝阳区委首都机场街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府首都机场办事处职能配置、内设机构如下：工委办公室、组宣科、人民武装部、群团联合办公室、办事处办公室、计划生育办公室、社会治安综合治理办公室、城市建设管理科、民政科、劳动和社会保障科、财政科、统计所、社区建设办公室、司法所、纪律检查工作委员会监察科、安监科。下属事业单位：北京市朝阳区首都机场社会保障事务所、北京市朝阳区首都机场社区服务中心、北京市朝阳区首都机场文化服务中心。

2、部门职责

首都机场街道办事处是区政府的派出机构，是街道各种组织和各项工作的领导核心，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。

首都机场街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。

2、贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。

3、负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。

4、组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。

5、配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。

6、协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。

7、对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。

8、制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。

9、配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。

10、负责婚姻登记管理，计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。

11、协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。

12、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。

13、负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。

14、负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。

15、指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。

16、组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。

17、组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。

18、组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。

19、对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。

20、承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

机场部门行政编制109人，实际102人；事业编制34人，实际31人；聘用人员31人。

离退休人员51人，其中：离休1人，退休50人。

(三)本预算年度的主要工作任务

街道工委将在机场街道成立第40个年头里，立足“首都国门”，胸怀“朝阳大局”，坚持把习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神贯穿于全年各项工作始终，坚持把中央、市委和区委的各项决策部署作为第一号令来落实，坚持把桂英书记到我街道调研时作出的“统筹地区资源、落实属地责任”要求作为全体干部的统一思想认识，按照蔡奇书记提出的“三个一”要求，充分发挥领导班子的“领头雁”作用，带领街道全体干部群众，开拓进取，攻坚克难，抓好以下五方面的重点工作：

第一、抓学习贯彻，强武装、重实践，十九大精神落地见效。将全面学习贯彻党的十九大精神，始终作为街道领导班子首要政治任务，不断把“学精神、强武装、重实践”的十九大精神学习引向深入。按照街道中心理论组“引领学”、中层干部“带头学”、党员干部“深入学”和“国门live”微信公众号、社区微信公众号“线上学”的“三横一纵”立体模式，突出在学思践悟中站稳政治立场、强化“四个意识”；突出在“深入”上下功夫，切实学懂弄通做实、坚定“四个自信”；突出在“成果”转化上下功夫，切实落地生根开花、推进“四个全面”，真正使十九大精神入心入脑，为即将开展的“不忘初心、牢记使命”的学习教育奠定基础，为推进街道工作上台阶、出亮点提供强劲的思想理论支撑。

第二、抓平安建设，求高效、守底线，地区安全形势牢固稳定。机场地区的安全关乎大国首都形象、关乎百姓利益。街道领导班子破除“一亩三分地”的陈旧思维，牢固树立机场“大安全”观，以“不畏浮云遮望眼”的高站位，居安思危，如履薄冰，不断提高城市运行、安全生产、社会维稳工作重要性的认识。强化安全主体责任落实力度，以安全消隐等专项行动为抓手，应势而动地做好陆联通市场等重点区域、专机楼沿线及边界区域的安全防范工作，有效督促机场物业住宅公司强化居民楼的管理，坚决消除自行车棚管理漏洞，积极协调有关职能部门筹集资金、确定地块建立生活区小型消防站和四个电瓶车充电站，始终把握安全消隐“持久战”的主动权。强化“首都国门”意识，勇于担当，趁势而上地继续保持无越级访、无集体访、无极端恶性事件发生和舆论负面炒作的“三无”街道，牢牢把握社会矛盾化解“歼灭战”的主导权。强化舆论导向意识，以讲政治的高度，唱响习近平新时代中国特色社会主义思想的主旋律，传递社会主义核心价值观的正能量，牢牢把握意识形态“阵地战”的领导权，坚定不移地维护机场地区的政治安定、社会稳定。

第三、抓城市管理，虑长远、重实效，地区环境品质更加突显。坚持尽力而为、量力而行的思想，按照一件事情一件事情压茬干的规律，集中人力、财力、物力继续做好五条背街小巷的整治。以创建“两无一示范”街道的自定目标为牵引，巩固扩大“背街小巷”治理和“开墙打洞”整治等优美环境建设成果。以党政群共商共治为平台，提升西平街、北平里花园及岗山路丹凤朝阳绿地品质，全力擦亮和谐宜居美丽的“朝阳门户”“金名片”。

第四、抓民生改善，补短板、填空白，地区百姓福祉持续提升。坚持以人为本，强化为民情怀，把民生工作作为一切工作的出发点、“导航仪”和落脚点，以创建国家卫生城区为切入点，整合资源，在四个社区分别建立大件垃圾收集站，并按照区统一部署积极推动生活垃圾分类处理。继续在违建、牌匾拆除、改善提升小区交通微循环和绿化率等方面，补齐民生领域的短板，填补为民服务空白，着力解决群众最关心的事、最烦心的事、最怨的事，不断提升地区环境质量和人民生活品质。

第五、抓管党治党，增活力、添动力，从严治党水平明显提升。紧紧围绕新时代党的建设的总要求，把政治建设放在首位，不断提高以永远在路上的执着推动全面从严治党向纵深发展的自觉性。一是净化政治生态。以树好领导班子廉洁自律为“风向标”，把好班子成员洁身自好的第一关，增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力，积极构筑不想腐的思想堤坝，时刻扎紧不能腐的制度笼子，努力实现不敢腐的目标。二是转化工作作风。以“强党建、勇担当、重实效”作风建设年活动为契机，严格执行区委制定的《关于进一步落实中央八项规定实施细则》，抓住“四风”新现象，扭转干部能力不足“不能为”、动力不足“不想为”、担当不足“不敢为”的问题。三是优化干事环境。以推动“两贯彻一落实”为载体，强化“两个主体责任”意识，细化“清单明责、规范履责、考责”的标准，紧紧咬住“责任”二字，抓住“问责”要害，使“有权必有责、有责必担当、失责必追究”的观念深入人心。四是催化干部活力。以用好“四种意识”强化日常监管为抓手，强化严管和厚爱结合、激励和约束并重，形成“真管真严、敢管敢严、长管长严”长效机制，实现抓“关键少数”与管“绝大多数”的有机统一。善于用身边的模范人、身边的先进事弘扬正气、传递正能量、激发干部内在动力。

二、收入预算说明

2018年收入预算5643.8059万元，比2017年4847.2432万元增加796.5627万元，增长16.43%其中：财政拨款5643.8059万元，比2017年4847.2432万元增加796.5627万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算2356.87万元，占总支出预算41.76%，比2017年1957.58万元增加399.29万元，增长20.4%。

(二)项目支出预算3286.9359万元，占总支出预算58.24%，比2017年2889.6632万元增加397.2727万元，增长13.75%。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

机场部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2018年“三公经费”财政拨款预算16.15万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算减少0.07万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。

2、公务接待费。2018年预算数2.7万元，与2017年预算持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数13.45万元，比2017年预算数减少0.07万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。

五、部门政府采购预算说明