北京市朝阳区三间房乡人民政府
三间房2018年预算情况说明
目 录
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
(二)人员构成
(三)本预算年度的主要工作任务
二、收入预算说明
三、支出预算说明
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
五、部门政府采购预算说明
六、机关运行经费情况说明
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
九、国有资产占用情况
十、名词解释
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《北京市朝阳区乡镇机构改革方案》(京编委〔2011〕50号)和《北京市朝阳区乡(地区)机构改革实施意见》(朝编〔2011〕27号)，中共北京市朝阳区三间房乡委员会(中共北京市朝阳区委三间房地区工作委员会)与北京市朝阳区三间房乡人民政府(北京市朝阳区人民政府三间房地区办事处)合署办公。
职责调整
1、加强党的基层政权建设，巩固党的执政基础，强化领导、指导、服务、监督职能。
2、为率先形成城乡经济社会发展一体化新格局，促进农村地区经济社会平稳快速发展，进一步强化乡政府(地区办事处)乡村规划、产业结构优化、社会管理、公共服务体系建设、城市建设管理和农村改革发展等方面职责。
主要职责
乡党委(地区工委)主要职责
乡党委是党在农村的一级基层组织，地区工委是区委的派出机构，是乡(地区)各种组织和各项工作的领导核心，对乡(地区)工作实行全面政治领导，并支持和保证行政组织、经济组织、人民团体充分行使职权。其主要职责是：
1、宣传和贯彻执行党的路线方针政策，落实上级党组织的决议、决定。
2、研究决定本乡(地区)政治、经济、社会建设发展和城市管理等方面的重大问题。
3、负责本乡(地区)党的思想建设、组织建设、作风建设，以及党员队伍建设工作。
4、加强领导班子的自身建设，提高领导班子政治素质。
5、按照干部管理权限，负责干部的教育、培养、选拔、任免和考核工作。
6、负责党员、干部、群众的思想政治工作，加强精神文明建设和公民道德建设，维护社会稳定。
7、领导本乡(地区)纪检监察工作，加强党性、党风、党纪教育，促进廉政勤政建设。
8、领导统一战线和人民武装工作。
9、领导工会、共青团、妇联等人民团体，支持其按照相关法律、法规和各自章程独立开展工作。
10、完成区委交办的其他工作。
乡人民政府(地区办事处)主要职责
乡人民政府是国家在农村的基层政权组织，地区办事处是区政府的派出机构，负责本行政区域内有关行政管理工作。其主要职责是：
1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。
3、负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。
4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
8、负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。
9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。
10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。
11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
12、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。
13、负责本辖区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。
14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。
15、承办区政府交办的其他事项。
内设机构
根据上述职责，三间房乡(地区)党政机关设12个内设机构:办公室(人大办公室)、党建办公室(组织人事科)
、宣传科、财政科、社会治安综合治理办公室(流动人口和出租房屋管理办公室)、社会事务管理科;科教文体办公室(公共卫生科、计划生育办公室)、规划建设与环境保护办公室(房屋管理科)、经济发展办公室(农村合作经济经营管理科、农村集体资产监督管理办公室)、社区建设与管理办公室、安全管理科(安全生产监察队)、信访办公室(区矛盾调处中心三间房地区分中心)。
三间房乡(地区)所属事业单位5个：北京市朝阳区三间房地区社会保障事务所、北京市朝阳区三间房地区社区服务中心、北京市朝阳区三间房乡(地区)社会公共事务服务中心(北京市朝阳区郊野公园管理中心三间房乡分中心)北京市朝阳区三间房乡农村合作经济经营管理站、北京市朝阳区三间房乡(地区)文化服务中心。
(二)人员构成情况
三间房部门行政编制88人，实际82人；事业编制41人，实际35人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)294人。
离退休人员46人，其中：离休0人，退休46人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是推进南部“一绿”试点建设。积极与市、区相关部门协调，完成棚户区立项。一鼓作气完成腾退收尾工作，完成剩余46户住宅签约腾退和18万平方米非住宅腾退，及时清理腾退区域地上物，加强安全管理，确保不发生安全事故。规划乡域南部道路交通系统，将“一绿”试点回迁安置房周边道路纳入拓宽改造计划。实施绿化301亩。加大协调力度，完成回迁安置房和康达商区项目的前期手续办理。制定转工转居实施方案，筹集资金完成南部5个村农业户籍人口转居任务。深化产权制度改革工作，按照乡级统筹、壮大乡集体经济、村级平衡、保障村集体收益的原则，稳步推进各环节工作。做好周转群众的服务工作，多关心关注在周转过程中遇到的困难和问题，保障困难群众的基本生活。
二是完成北部土储剩余户腾退。以北部土储区域环境综合整治为突破口，加大地块内违法建设拆除力度，加强日常巡查管控，防止出现新增违法建设。完成土储剩余住宅、非住宅和朝阳北路以北代征绿地的腾退，配合北京昆泰嘉恒房地产开发有限公司做好三间房D区棚户区改造和环境整治工作。加快土储区域周边道路改造，完成定福庄北街拓宽工程，规划美然动力、福怡苑社区周边道路，改善北部道路微循环，使居民出行更加便利。
三是协调推进老旧平房区改造。着眼全地区城市化，关注重点区域发展，协调推进定福庄西街、茶家坟等国有单位平房区棚户区改造，配合支持国有企业转型升级。
四是坚定不移疏解非首都功能。严格落实疏解整治促提升2018-2020年专项行动方案，持续加大疏解力度。纵深推进疏解整治促提升专项行动，拆除违法建设6700平米，城乡结合部改造拆除建筑4万平方米，疏解一般性制造业2家、“散乱污”企业12家，整治出租大院(公寓)8处、群租房39户，清退再生资源回收场站3处，整治开墙打洞283个，占道经营和无证无照经营状况得到进一步整治。加强疏解区域整体谋划，留白增绿、强化管理、综合利用，切实提高腾退空间利用效率。
五是着力加强环境综合治理。抓好广渠路沿线、长安街延长线、京哈铁路沿线环境整治等重点项目，提升环境品质和景观水平。加大对重点区域、重点领域巡查执法力度，加强老旧小区公共区域及边角地整治，保持市容整洁干净。突出对二外北门、定福庄西街、双桥路等环境秩序乱点的整治力度，加强对北部土储区域环境卫生的清理，对居民反映的突出环境问题，加大综合整治力度。完成定福庄西街、中街道路周边环境建设，加大中燃东路、定福庄北街等7条背街小巷环境整治力度，努力使辖区街道整洁干净有序。逐步建立“门前六包”、街巷长管理长效机制，巩固环境整治成果。加强专项执法和联合执法力度，坚持对黑车、黑摩的、无证无照经营问题和治安重点地区进行整治，完成14个社区交通安全示范小区创建，持续改善公共环境秩序。实施清牌、清线、清设施的景观乱象“三清”行动，保护和重塑“天际线”。
六是努力促进经济提质增效。严格落实区域功能定位，持续优化产业发展布局，厚植优势，培育动力，推动经济不断增长。持续推进水泥构件厂、化工设备厂等乡直属企业转型升级，充分盘活京通快速沿线的现有可用资源、资产，力争早日产生经济效益，完成南部3-5%项目建设与招商，加快推进康达商区项目建设，增加地区经济增长后劲。提升辖区文创类企业的服务质量和力度，关注并服务好“懋隆创意文化产业园”、“齿轮场品牌创业文化园”等国有单位文创园区转型升级，打造经济发展新亮点。全面加强集体“三资”监管。筹建村级股份经济合作社和乡级资源资产股份合作联社，完成北部六个村经济合作社换届选举。充分发挥乡集体资产监督管理委员会、乡合作经济联合社职能，建立乡级统筹、科学规范、运转顺畅的集体经济运行机制和管理体制。严格执行合同联预审制度，切实提高土地资源收益。
二、收入预算说明
2018年收入预算9039.0910万元，比2017年7866.1510万元增加1172.9400万元，增长14.91%其中：财政拨款9039.0910万元，比2017年7866.1510万元增加1172.9400万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，与2017年持平；其他资金0万元，与2017年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算2972.03万元，占总支出预算32.88%，比2017年2577.74万元增加394.29万元，增长15.3%。
(二)项目支出预算6067.0610万元，占总支出预算67.12%，比2017年5288.4110万元增加778.6500万元，增长14.72%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
三间房部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2018年“三公经费”财政拨款预算18.50万元。
1、因公出国(境)费用。2018年预算数0万元，与2017年预算数持平。
2、公务接待费。2018年预算数3.36万元，与2017年预算持平。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，与2017年预算持平；公务用车运行维护费2018年预算数15.14万元，与2017年预算持平。
五、部门政府采购预算说明
2018年三间房部门政府采购预算总额486.271万元，其中：政府采购货物预算56.46万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算429.811万元。
六、机关运行经费情况说明
2018年三间房乡政府1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算428.96万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2018年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况
固定资产总额3876.43万元，其中：汽车17辆，224.33万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)，0万元；单价100万元以上的专用设备0台(套)，0万元。
十、名词解释
本部门无专业性较强的名词。