北京市朝阳循环经济产业园管理中心2021年预算
北京市朝阳循环经济产业园管理中心2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳循环经济产业园管理中心2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳循环经济产业园管理中心，为区直属事业单位，上级党委为区直机关工委，机构规格正处级，经费形式全额拨款，业务归口区市政市容委(区城乡环境建设委员会办公室)管理。受区市政市容委委托，负责拟定本区垃圾处理循环利用及相关产业的发展规划和年度计划，并组织实施。依据国家或行业标准，对园区固体废弃物处理运行设施、再生资源循环利用产业化运行情况进行监督检查、协调管理和指标考核。负责垃圾处理量调配和垃圾处理财政经费核算确认工作等。
北京市朝阳区高安屯卫生填埋场，为区直属事业单位，上级党委为循环经济产业园管理中心，机构规格正科级，经费形式全额拨款，主要负责朝阳区垃圾焚烧残渣填埋处理及垃圾处理后的污水、废气处理再利用工作；负责场区环境整治、清扫工作；承担场区绿化维护保养监督工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳循环经济产业园管理中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制111人，实际87人；聘用人员(农转工)29人。
离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。(另农转工退休65人)
(三)本预算年度的主要工作任务
朝阳区辖内的垃圾无害化处理工作及资源循环利用。
二、收入预算说明
2021年收入预算19805.086444万元,其中：财政拨款5783.406万元，比2020年23381.263万元减少17597.857万元；使用的财政性结转资金13521.680444万元；其他资金500万元，比2020年1000减少500万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3451.32万元，占总支出预算17.43%，比2020年3373.27万元增加78.05万元，增长2.31%。
(二)项目支出预算2832.086万元，占总支出预算14.3%，比2020年21007.993万元减少18175.907万元，下降86.52%。变化主要原因为垃圾补贴费相关经费已经在2020年预算中安排，2021不再安排。
(三)上年财政资金结转支出13521.680444万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳循环经济产业园管理中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括4个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算7.94万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.13万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.78万元，比2020年预算数减少0.07万元。主要原因：落实过“紧日子”的要求，继续严控“三公”经费，下调公务接待费标准。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数7.16万元，比2020年预算数减少0.06万元。主要原因：落实过“紧日子”的要求，继续严控“三公”经费，下调公务用车运行维护费标准。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳循环经济产业园管理中心部门政府采购预算总额234.64万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算234.64万元。
六、机关运行经费情况说明
本部门2021年无机关运行经费安排的预算。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门车辆67辆，价值3231.58万元，其中作业车辆60辆，价值3044.76万元。单价在50万元以上的通用设备9台(套)；单价100万元以上的专用设备1台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。2021年本部门无重点项目绩效目标。
十一、绩效评价情况说明
2020年，区财政局对我单位“高安屯填埋场项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分70.91分，绩效级别为“一般”。
十二、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)