北京市朝阳区投资促进服务中心2021年预算
2021年预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区投资促进服务中心
2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、机构情况：根据《中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于调整区投促中心及所属事业单位机构编制事项的批复》(朝编[2020]14号)，设立北京市朝阳区投资促进服务中心。内设科室7个：办公室、综合科、项目促进一科、项目促进二科、项目促进三科、宣传推介科、联络科。
2、职责：落实区委区政府有关投资促进和招商引资方面的措施，研究拟订本区投资促进工作的中长期发展规划和年度计划，并组织实施。负责围绕区域产业发展和投资促进等重点和热点问题开展研究，并提出完善优化投资环境和政策措施的意见和建议。负责本区投资促进业务工作的统筹协调。承担招商引资和投资促进网络体系建设，整合本区招商引资资讯、区域商务承载空间信息和政策支持资源等工作。负责开展国际投资促进的交流与合作，提升本区国际化服务的能力和水平。负责宣传推介本区的产业发展规划、投资环境、招商引资政策，承担大型招商引资和投资促进活动的组织、协调工作。负责洽谈、引进符合本区“高精尖”产业发展方向的重大企业和项目，协调落实对企业和项目的各项服务措施。负责组织社会机构开展招商引资工作。完成区委区政府交办的其他任务。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区投资促进服务中心部门行政编制0人，实际0人；事业编制32人，实际26人；其他聘用人员--临时工1人。
离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。
(三)本预算年度的主要工作任务
促进朝阳区招商引资工作，搭建招商引资平台，主动应对国内外经济形势发生的新变化及投资新动向，创新招商引资方式方法。联合国际专业招商机构延伸招商触角，通过“走出去”的方式，在长三角和珠三角区域重点城市筹办系列招商活动。通过参加进博会、京洽会、京港洽谈会、厦洽谈会等活动继续宣传推介朝阳区的投资营商环境。针对目标企业要走出去，到区外、域外、国外，找到企业决策人，做到进得去、见得着、谈得拢。提升网络宣传及宣传品的质量，站在投资人的角度，不断优化政策宣传折页、网站、微信、微博的内容和形式。对全区招商引资工作情况进行统计、分析、评估和考核，协调促进重大项目落地，并对重大项目进行全程跟踪。
二、收入预算说明
2021年收入预算1595.739764万元。其中：财政拨款1427.4751万元，比2020年1545.4260万元减少117.9509万元；使用的财政性结转资金168.264664万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算857.76万元，占总支出预算53.75%，比2020年822.67万元增加35.09万元，增长4.27%。
(二)项目支出预算569.7151万元，占总支出预算35.7%，比2020年722.7560万元减少153.0409万元，下降21.17%。
(三)上年财政资金结转支出168.264664万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区投资促进服务中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算5.62万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.08万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.26万元，比2020年预算数减少0.02万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数5.36万元，比2020年预算数减少0.06万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区投资促进服务中心部门政府采购预算总额32.179万元，其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算31.379万元。
六、机关运行经费情况说明
本部门不在机关运行经费统计范围之内。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车3辆，62.7532万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
6.一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)