北京市朝阳区农村合作经济经营管理站2021年预算

北京市朝阳区农村合作经济经营管理站

2021年预算

北京市朝阳区农村合作经济经营管理站

2021年部门预算公开目录

一、2021年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2021年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体绩效目标申报表

表十一重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳区农村合作经济经营管理站

2021年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

机构设置：根据《中共北京市朝阳区委办公室北京市朝阳区人民政府办公室关于印发〈北京市朝阳区农村合作经济经营管理站职能配置、内设机构和人员编制规定〉的通知》(京朝办字〔2019〕51号)，我单位更名为北京市朝阳区农村合作经济经营管理站，为区政府直属事业单位，归口区农业农村局管理。内设9个科室，分别为办公室、统计科、集体资产管理科、调研科、合同管理科、财务管理科、审计监督科、产业发展科及信息培训科。

主要职能：为农村集体经济健康发展提供保障，指导开展农村集体资产管理、土地承包合同管理、农村集体经济审计、农村财务管理、农村经济统计和分析工作；指导农业产业化经营和管理、农村管理信息化建设工作；对合同纠纷进行调解和仲裁；负责区农村集体经济合同纠纷调解仲裁委员会办公室和农民负担监督管理领导小组办公室的日常工作；协助区农业农村局开展农村产权制度改革。

(二)人员构成情况

全额拨款事业编制40人，实际35人。

离退休人员26人，其中：离休0人，退休26人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2021年，区经管站坚决落实中央、市、区决策部署，服务全区农村经济发展中心工作，统筹做好疫情防控和集体经济发展管理工作，加快推进改革，监督制度执行，提升资产监管水平，发展壮大集体经济，开启农村城市化新征程。1.进一步深化集体资产监管。扎实推进朝阳区农村集体资产监督管理意见落地执行。规范集体经济组织运行管理。定期开展农村集体资产清查、农村集体经济组织资产年检、农村集体经济组织运行情况调查，提升集体经济组织经营管理水平。按照市区部署，定期开展集体经济组织换届选举工作，做好集体经济组织登记证变更。规范集体资产处置和产权交易行为。加强新型集体经济组织运行情况的监督管理。2.进一步夯实集体资源管理。严格执行“村地区管”各项规定，落实《集体经营性用房管理工作实施细则》，强化联预审机制执行力度。巩固合同整改成果，指导各乡开展合同清理规范工作。认真开展农村土地承包纠纷调解仲裁综治考评。加强“一庭三室”建设，组织调解仲裁培训，提高仲裁土地承包经营纠纷调解仲裁水平和处理实际问题的能力。3.进一步规范集体资金监管。规范账务会计核算工作利用农村集体资金监管系统，做好系统完善升级，推行村级预决算管理，跟踪收支情况，加强集体资金监管。持续抓好收不抵支村和资产负债率高问题整改。规范村级财务公开，全面推行财务支出逐笔公开工作。加强审计监督、加强农经调研、农经统计与分析、农经管理信息化建设，为领导决策提供服务。4.分类推进乡村产权制度改革。加快推进剩余村产权制度改革，按照规定完成清产核资、资产评估和资产量化方案备案等工作。加快推进乡级产权制度改革。按照市区改革任务要求，因地制宜、分类研究剩余乡级改革思路和实施路径。指导将台乡、南磨房乡扎实推进乡级产权制度改革。

二、收入预算说明

2021年收入预算1528.309328万元,其中：财政拨款1521.2014万元，比2020年1577.5284万元减少56.3270万元；使用的财政性结转资金7.107928万元；其他资金0万元，与2020年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1134.59万元，占总支出预算74.24%，比2020年1122.85万元增加11.74万元，增长1.05%。

(二)项目支出预算386.6114万元，占总支出预算25.3%，比2020年454.6784万元减少68.0670万元，下降14.97%。

(三)上年财政资金结转支出7.107928万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区农村合作经济经营管理站部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算2.27万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少3.68万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

2、公务接待费。2021年预算数0.48万元，比2020年预算数减少0.55万元。主要原因：压缩公务接待费。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数1.79万元，比2020年预算数减少3.63万元。主要原因：压缩公车经费。

五、部门政府采购预算说明

2021年北京市朝阳区农村合作经济经营管理站部门政府采购预算总额106.6346万元，其中：政府采购货物预算14.0172万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算92.6174万元。

六、机关运行经费情况说明

2021年北京市朝阳区农村合作经济经营管理站1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算121.8474万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

九、国有资产占用情况说明

2021年，本部门汽车1辆，16.9698万元；单价在50万元以上通用设备0台；单价100万元以上的专用设备0台。

十、项目绩效目标情况说明

2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。

十一、绩效评价情况说明

2020年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门2020年无专业性较强的名词。

附件：

1.收支预算总表(预算01表)

2. 部门收入总表(预算02表)

3. 部门支出总表(预算03表)

4. 财政拨款收支总表(预算04表)

5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

8. 政府性基金预算支出表(预算08表)

9.项目支出预算表(预算09表)

10.部门整体绩效目标申报表

11.重点项目绩效目标申报表

 

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