中共北京市朝阳区委党校2021年预算

中共北京市朝阳区委党校2021年部门预算

公开目录

一、2021年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2021年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

中共北京市朝阳区委党校2021年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

中共北京市朝阳区委党校是在区委直接领导下培养党员领导干部和理论干部的学校，是区委的重要部门，是公益一类事业单位。内设十个科室，其中，参照公务员法管理的科室八个，分别是综合办公室、党群办公室、干部培训办公室、分校办公室、科研办公室、教学保障办公室、财务办公室、后勤办公室；事业科室两个，分别是党建教研室、综合教研室。主要职责是紧紧围绕党的路线方针政策和全区发展大局，落实《中国共产党党校(行政学院)工作条例》《社会主义学院工作条例》总体要求，培训全区处级及以下党员领导干部、中青年后备干部、军转干部、科级公务员、党外干部和其他干部，培训入党积极分子；围绕我区经济社会发展中的重点、难点和热点问题，举办专题研讨班；围绕新情况新问题，开展科学研究，培养理论干部，加强理论宣传。

(二)人员构成情况

中共北京市朝阳区委党校部门行政编制41人，实际36人；事业编制17人，实际14人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)8人。

离退休人员54人，其中：离休3人，退休51人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2021年，校党委将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神，全面落实新时代党的建设总体要求，围绕区委对党校干部培训工作总体任务，坚持党校姓党、压实全面从严治党主体责任，全面提升党建工作水平。重点做好以下几方面工作。

1、坚持党校姓党，把牢政治方向

一是把政治建设摆在首位。坚决贯彻《中共中央政治局关于加强和维护党中央集中统一领导的若干规定》精神，认真执行《中共北京市委关于维护党中央集中统一领导的规定》，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，不折不扣落实市委“三个一”“四个决不允许”要求。二是坚守意识形态阵地。强化意识形态责任制落实，校领导、中层干部、普通党员签订意识形态责任书和意识形态承诺书，推动主体责任向支部、向部门延伸，落实到全体党员。三是深化“不忘初心、牢记使命”长效机制。“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化、制度化作为加强党的建设的永恒课题和全体教职工的终身课题，建立健全长效机制，坚持不懈锤炼党员干部忠诚干净担当的政治品格。

2、落实从严治党，夯实党建基础

一是紧抓党风廉政建设。筑牢拒腐防变的思想防线，强化各支部纪检委员监督作用，正确运用监督执纪“四种形态”，做到抓早抓小、防微杜渐。全力支持区纪委区监委驻区委组织部纪检监察组的工作，认真落实具体部署，抓好各项工作落实。制定廉政责任清单，定期开展廉政提醒谈话，坚持用好监督执纪“第一种形态”。二是认真做好巡察整改。对照巡察组反馈的问题，自查自纠，深刻剖析，举一反三，立行立改，在制度上查漏补缺、建立长效机制，消除风险和隐患，做到以巡促改、以巡促建、以巡促发展。三是强化支部建设，发挥党建带团建作用。加大对党支部建设的指导力度，组织开展党务工作培训。围绕迎接建党100周年系列活动，开展党课、宣讲、捐款、特色党日等多种形式的庆祝活动。

3、聚焦区域发展，抓好干部教育培训

一是落实朝阳区干部教育培训实施意见。细化落实《朝阳区关于进一步加强干部教育培训工作的实施意见》，将习近平新时代中国特色社会主义思想贯穿各类培训始终，要深入开展“四史”教育，旗帜鲜明地讲党的性质、党的宗旨、党的传统、党的作风，举办处级干部进修班、新任副处级干部培训班、统战人士培训班、青年干部政治理论读书班、科级干部任职培训班、朝阳区军转干部区情培训班等各类主体班次，完成2021年干部培训任务。二是深入学习贯彻党的十九届五中全会精神。围绕全会精神，组织基层宣讲，抓好处级干部集中轮训，在主体班和专题班中开设教学专题进行学习研讨，对科级干部、基层党组织书记、新发展党员进行集中示范培训。三是规范研发流程，更新培训内容。持续推进党校教师研发新课程的备课、试讲、评审和验收工作，深化云课堂培训模式，利用“人民学习”平台，拓宽培训渠道，丰富和提升培训内容，助力培训班次高效圆满完成。

4、结合分校需求，抓好基层党员教育培训

一是提升分校管理服务力度。继续实施分校划片管理，推动党校教职工走基层、接地气、明需求、做服务。加强对各分校的业务指导，指导分校开发案例和现场教学，建立完善师资库、专题库，为分校提供充足师资。二是认真举办示范培训班。举办分校负责人培训班和分校办公室主任培训班，办好“90后”党员、党组织书记、党务工作者、发展对象等示范培训班，办好分校大讲堂线上培训班。

5、注重资政研究，强化党校智库作用

一是细化科研组织管理。加强对已有科研制度的执行力度，加大高层次科研成果、高质量资政报告的激励力度，多措并举，为科研工作的深入推进和健康发展提供坚实的保障。二是做好校外课题和区情案例研究。积极申报市委党校、市社院、市思政研究会、区党史办、区党建研究会等校外课题，与区政协、区委办联合开展课题研究。三是做好决策咨询研究。提升学员参与决策咨询研究工作力度，编辑好《党校决策参考》。

6、强化队伍建设，提升整体活力

一是深化练兵比武活动。继续推行岗位练兵、业务比武活动，让全体教职工在岗位练兵中比学赶帮超。二是深化人事工作改革。持续优化中层骨干队伍，打造高效骨干团队，提升科室工作效率，促进党校各项工作不断取得新成绩。三是深化全员素质培训。借助大讲堂、干部培训云课堂等在线学习方式，持续深入开展教职工培训，营造教育者先接受教育和培训者先接受培训的良好工作氛围。

7、加强信息化建设，打造智慧党校

一是推进信息化项目实施。综合应用大数据、物联网、移动互联网等新技术，以教学管理和服务创新为导向，实现信息化与教学、办公、党建、后勤等工作的全方位深度融合，全面构建技术先进、功能全面、应用深入、稳定可靠的智慧校园系统，同时做好校园系统及硬件设施的维护工作。二是加强网络安全工作。健全完善网络安全管理制度，积极主动检查我校网络的物理安全、技术安全和内容安全，筑牢网络安全防线。

8、强化后勤建设，提升服务保障水平

一是物业管理提质增效。继续推行后勤服务社会化管理模式，做好基础设施的维护及校园绿化美化工作，加强配套设施建设；发挥监督指导作用，细化责任分工，做到环环相扣，促进服务保障水平迈上新台阶。二是做好校园安全工作。狠抓疫情防控工作不放松，对消防、电气设备勤巡视、常检查，加强保安人员管理，提升保安人员安全意识和服务水平，打造安全校园。

二、收入预算说明

2021年收入预算3979.920243万元，其中：财政拨款3533.3386万元，比2020年3834.4361万元减少301.0975万元；使用的财政性结转资金246.581643万元；专户管理的事业收入200万元，与2020年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1819.83万元，占总支出预算45.73%，比2020年1705.35万元增加114.48万元，增长6.71%。

(二)项目支出预算1913.5086万元，占总支出预算48.08%，比2020年2329.0861万元减少415.5775万元，下降17.84%。减少原因是房屋修缮工作基本完成，此项目资金减少。

(三)上年财政资金结转支出246.581643万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

中共北京市朝阳区委党校部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算5.81万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.10万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

2、公务接待费。2021年预算数0.45万元，比2020年预算数减少0.04万元。主要原因：根据厉行节约相关要求，压缩公务用接待支出。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数5.36万元，比2020年预算数减少0.06万元。主要原因：根据厉行节约相关要求，压缩公务用车运行维护支出。

五、部门政府采购预算说明

2021年中共北京市朝阳区委党校部门政府采购预算总额209.6284万元，其中：政府采购货物预算68万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算141.6284万元。

六、机关运行经费情况说明

2021年中共北京市朝阳区委党校1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算326.9784万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2021年，本部门汽车3辆，48.5331万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。

十一、绩效评价情况说明

2020年年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支预算总表(预算01表)

2. 部门收入总表(预算02表)

3. 部门支出总表(预算03表)

4. 财政拨款收支总表(预算04表)

5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

8. 政府性基金预算支出表(预算08表)

9.项目支出预算表(预算09表)

10.部门整体绩效目标申报表

11. 重点项目绩效目标申报表

 

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