北京市朝阳区档案馆2021年预算
北京市朝阳区档案馆2021年预算情况说明
目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一收支预算总表(预算01表)
表二部门收入总表(预算02表)
表三部门支出总表(预算03表)
表四财政拨款收支总表(预算04表)
表五一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八政府性基金预算支出表(预算08表)
表九项目支出预算表(预算09表)
表十部门整体目标申报表
表十一重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区档案馆2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
北京市朝阳区档案馆(简称区档案馆)是本区集中保存、管理档案的文化事业机构，是区委直属事业单位，相当于正处级，归口区委办公室管理。与北京市朝阳区地方志编纂委员会办公室(简称区志办)合署办公。
区档案馆、区志办的主要职责是：
1、收集和保管本馆范围内对国家和社会有保存价值的档案。
2、对所保存的档案严格按照规定整理和保管。
3、采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。
4、负责制定本区地方志事业发展规划，并组织实施。
5、拟订本区地方志书、地方综合年鉴及《朝阳大事记汇编(季刊)》编纂方案，并组织、指导各单位开展编纂工作。
6、组织、指导全区各单位开展地情资料搜集工作，整理保存本地区地方志文献、资料及旧志。
7、组织推动全区部门志、行业志、街乡志的编纂工作。
8、完成区委、区政府交办的其他工作。
内设机构有办公室、保管科、整理科、收集科、利用科、信息化科、区志业务科、编研指导科共8个科室。
2021年预算单位为北京市朝阳区档案馆本级,无下级单位。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区档案馆部门事业编制43人,实际44人。离退休人员27人，其中：离休0人，退休27人。
(三)本预算年度的主要工作任务
主动对接，做好全区迎接建党百年相关重大会议和重大活动档案的接收进馆工作。深入挖掘馆藏红色档案资源，开展国际档案日主题宣传活动。推出展览展示作品、制作融媒体产品、选取优秀共产党员等典型人物开展口述历史采集、开展第六届“兰台杯•朝阳符号”摄影征集大赛和“书画笔会”征集建党百年庆祝活动主题书画作品、在《朝阳兰台》报开辟专栏专题宣传等，用档案讲好党的百年故事。
制定全区“十四五”数字档案馆(室)建设专项规划，修订接收进馆档案标准、档案利用规定等，做好疫情防控档案等重大活动和突发事件档案的接收进馆工作。贯彻国家、北京市地方志工作规划要求，编制全区地方志事业发展规划(2021—2025年)。强化档案方志的资政作用，继续做好《档案参阅》选题研究和编写报送工作。持续开展馆藏纸质档案数字化工作，推进馆藏重要档案应急备份管理系统建设。
做好《北京市朝阳区抗疫志》编纂工作。加强对《北京商务中心区年鉴》的编纂指导，继续以精品年鉴标准编纂《北京朝阳年鉴2021》。统筹推进二级单位修志编鉴工作，丰富朝阳志鉴体系内容。持续搜集整理地情资料，不断开发地方志文化产品，继续开展《朝阳大事记汇编》《难忘乡愁——朝阳城市记忆》的编写工作。
二、收入预算说明
2021年收入预算1900.054428万元，其中：财政拨款1874.360万元，比2020年1541.80
万元增加332.560万元；使用的财政性结转资金25.694428万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算1320.59万元，占总支出预算69.5%，比2020年1127.44万元增加193.15万元，增长17.13%。
(二) 项目支出预算553.770万元，占总支出预算29.14%，比2020年414.36万元增加139.410万元，增长33.64%。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区档案馆部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括一个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算5.71万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.09万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.35万元，比2020年预算数减少0.03万元。主要原因:厉行节约，缩减经费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数5.36万元，比2020年预算数减少0.06万元。主要原因：厉行节约，缩减经费。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区档案馆部门政府采购预算总额60.19万元，其中：政府采购货物预算9.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算51.19万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年区档案馆1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算98.37万元。机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车3辆，55.09万元；单价在50万元以上的通用设备4台(套)；单价100万元以上的专用设备0(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支预算总表(预算01表)
2. 部门收入总表(预算02表)
3. 部门支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
8. 政府性基金预算支出表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
10.部门整体绩效目标申报表
11. 重点项目绩效目标申报表