北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会2021年预算
北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《关于组建北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会的通知》(朝编〔2015〕57号)，设立北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会(挂北京国家广告产业园区管理办公室牌子)。内设4个科室，分别为办公室、规划建设科、产业发展科、政策法规科。根据区政府授权，负责国家文化产业创新实验区(不含北京商务中心区)规划、建设、管理等组织协调工作；负责国家文化产业创新实验区内文化产业发展的协调推进工作。
(二)人员构成情况
北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会部门行政编制18人，实际18人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。
离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2021年是“十四五”规划的开局之年，也是中国共产党成立100周年。文创实验区管委会将在区委区政府的坚强领导下，在区委宣传部的直接领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，坚持党建引领，大力改革创新，聚焦高端发展，深化产业融合，探索形成更多可复制可推广的创新成果，争当改革开放和高质量发展的“排头兵”，为朝阳区“十四五”时期经济社会高质量发展，打造改革开放新高地贡献力量，主动服务首都全国文化中心建设，引领全国文化产业创新发展。
二、收入预算说明
2021年收入预算1290.115815万元，其中：财政拨款1178.6742万元，比2020年1235.5042万元减少56.8300万元；使用的财政性结转资金111.441615万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算584.76万元，占总支出预算45.33%，比2020年496.79万元增加87.97万元，增长17.71%。
(二)项目支出预算593.9142万元，占总支出预算46.04%，比2020年738.7142万元减少144.8000万元，下降19.6%。
(三)上年财政资金结转支出111.441615万元.
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算3.80万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.06万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.23万元，比2020年预算数减少0.02万元。主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩公务接待费用。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数3.57万元，比2020年预算数减少0.04万元。主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神及《党政机关厉行节约反对浪费条例》，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会部门政府采购预算总额18.67万元，其中：政府采购货物预算0.5万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算18.17万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年北京朝阳国家文化产业创新实验区管理委员会部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算49.83万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车2辆，34.05万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)