北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会2021年预算
北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理
委员会2021年部门预算公开
2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理
委员会2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据文件《中共北京市朝阳区机构编制委员会关于调整北京市朝阳金盏金融商务区管理委员会机构编制的批复》(朝编〔2020〕16号文)、《中共北京市朝阳区机构编制委员会关于调整北京市朝阳金盏金融商务区服务中心机构编制的批复》(朝编〔2020〕17号文)，北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会内设4个科室，分别是办公室、规划发展科、建设科和财务审计科；下属单位2个，分别是北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会、北京市朝阳区金盏国际合作服务区服务中心。
主要职责有：1、贯彻执行关于金盏国际合作服务区建设发展的法律、法规、政策，以及区委、区政府的决议和决定。
2、负责组织编制园区总体规划、控制性详细规划和各专项规划，制定园区发展规划、年度计划、相关政策和开发建设计划，并协调实施。
3、负责组织研究园区产业发展规划，对外宣传、招商引资、综合协调等工作，协助区政府做好园区重大项目引进的研究和决策工作。
4、负责协调推进园区开发建设项目的规范审核、报批工作，并对园区规划、土地、建设的相关政策落实进行监督。
5、负责市、区相关专项资金的使用和监督管理工作。
6、负责协调园区市政基础设施、配套服务设施、户外广告、广场绿地和重要景观的建设工作。
7、负责园区信息化建设工作。
8、承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会部门行政编制19人，实际18人；事业编制10人，实际10人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)3人。
离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、全力确保第四使馆区规划建设推进，跟踪推进第四使馆区建设服务保障指挥部工作；2、加快推进规划编制工作，以规划引领区域发展，保障区域发展的可持续性；3、全面发力招商引资，加大统筹力度，积极拓宽园区招商渠道；4、持续优化营商环境，激发园区活力，打造国际一流营商环境；5、加快提升园区硬环境承载水平，加强园区基础设施建设，不断完善园区配套功能，提升园区承载能力；6、不断提高园区精细化管理水平，抓好区域城市管理工作以及企业和项目服务管理工作等，完成第四使馆区及周边环境整治工程，开展2021年东区环境整治建设，全面提高园区的精细化管理水平。
二、收入预算说明
2021年收入预算2034.871883万元。其中：财政拨款1336.7735万元，比2020年1127.2200万元增加209.5535万元；使用的财政性结转资金698.098383万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算921.72万元，占总支出预算45.3%，比2020年793.07万元增加128.65万元，增长16.22%。主要变动原因为：行政编制人员职级调整，事业编制实有人数增加。
(二)项目支出预算415.0535万元，占总支出预算20.4%，比2020年334.1500万元增加80.9035万元，增长24.21%。主要变动原因为：金盏国际合作服务区服务中心经费形式由经费自理调整为财政补助(全额)，相应增加项目支出经费。
(三)上年财政资金结转支出698.098383万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算5.76万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算增加0.09万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数0.4万元，比2020年预算数增加0.15万元。主要原因：金盏国际合作服务区服务中心经费形式由经费自理调整为财政补助(全额)，相应增加公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数5.36万元，比2020年预算数减少0.06万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，严格压缩公务用车运行维护费用。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区金盏国际合作服务区管理委员会部门政府采购预算总额67.0562万元，其中：政府采购货物预算6.3142万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算60.742万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年金盏国际合作服务区管委会部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算128.37万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车4辆，72.9514万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。
2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)