北京市朝阳区体育局2021年预算
北京市朝阳区体育局2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区体育局2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据《北京市朝阳区机构编制委员会》的文件规定，北京市朝阳区体育局机关内设机构6个，办公室、组织人事科、青少年体育科、群众体育科、体育市场管理科、财务审计科，下属事业单位包括四所业余体校、朝阳体育馆、朝阳区体育健身休闲公园、朝阳区社会体育管理中心、朝阳区体育总会、朝阳区体育科研所、朝阳区体育产业管理中心。
主要职责：贯彻执行党和国家关于体育工作的方针、政策和法律、法规、规章，研究拟订本区体育工作制度，制定本区体育事业发展规划和政策，并组织实施。统筹规划本区群众体育发展，负责推行全民健身计划，推动本区国民体质监测的建设，负责本区公共体育设施的建设指导及公共体育设施的监督管理工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区体育局部门行政编制27人，实际23人，工勤人员3人；事业编制 219人，实际174人；聘用人员81人(公共事务协管人员)。
离退休人员129人，其中：离休5人，退休124人。
(三)本预算年度的主要工作任务
夯实党建，打造过硬干部人才队伍。一是加强政治建设，持续发挥党建引领作用。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，提高政治站位，坚持党建引领朝阳体育发展。二是注重思想引领，持续组织开展党员干部学习教育活动，不断强化党员领导干部全心全意为人民服务的宗旨意识和服务意识，持续抓好意识形态工作，牢牢把握意识形态工作主动权。三是培育党建品牌，持续加强基层党支部建设，进一步优化提升“微党课”特色工作，充分调动全体党员的积极性、创造性。四是加大培训力度，营造良好工作氛围。充分发挥人才激励和典型引领作用，提升干部队伍整体素养。五是坚守纪律底线，认真落实全面从严治党工作。健全全面从严治党责任体系，持续深入开展廉洁教育、纪律教育和警示教育，定期开展监督检查，妥善运用“四种形态”。
发挥优势，以“朝阳力量”做好冬奥保障。充分发挥体育局在赛事运行保障方面的作用，联合相关部门，做实做细运行机制。积极做好与冬奥组委等相关单位之间的协调沟通，做好与各场馆团队、业主单位的配合，做好冬奥会、冬残奥会测试赛、测试活动等保障工作。继续打造百万冰雪场地，举办丰富多彩的冰雪活动，普及冬奥会知识、观赛礼仪，培养冰雪项目社会体育指导员和社会志愿者，营造浓厚的冬奥会氛围。
精准施策，不断提升群众身体素质。一是贯彻落实全民健身国家战略，充分利用公园绿地合理分布，因地制宜，建设一批活动场地、室外健身路径器材等满足群众健身需求和休闲需求的体育健身场地设施。二是进一步发挥社会体育指导员作用。建立社会体育指导员名录库，提升社会体育指导员利用率。三是推动科学健身进一步发展，推动“体医结合”探索发展，打造“健康朝阳”。四是继续打造群众体育品牌活动，鼓励社会资本参与群众体育公益事业。
多措并举，打造网球特色区。以中国网球公开赛为切入点，建立具有示范效应的项目发展模式。以普及和推进网球进校园为主体，制定朝阳区青少年网球普及标准和网球培训标准，做好校园网球普及。一是制定网球普及的方案计划，完善训练场地和设施，指导和督促学校利用体育课时间广泛开展网球训练。二是制定学校网球标准，参照国际(家)网球比赛规则及要求，结合青少年的特点实际，制定我区网球普及标准和网球培训标准。三是开展学校网球赛事。进一步扩大区级网球联赛比赛规模。四是丰富网球赛事活动，推动网球运动普及，通过开展网球活动进公园、进社区、进学校，在43个街乡开展网球运动推广，培养网球文化。
严密筹划，再创竞技体育新战绩。一是积极备战第十六届市运会和第二届冬运会，制定科学的参赛方案，加强对重点夺牌运动员的跟踪，细化重点队员的外训计划以及备战预案，做好参赛运动员的注册等工作。二是深化体教融合工作。根据国家和北京市关于体教融合的文件精神，广泛征求相关单位及受众群体的意见建议，参照我区实际情况，针对学生体质健康、体育特长培养、体育赛事整合、体育传统校建设以及学训矛盾等方面起草我区体教融合指导性文件。充分发挥学校在竞技体育中的作用。三是加强年度总结和评估考核。鼓励表彰先进单位，提升激励较好单位，提醒整顿后进单位，推进青少年体质健康和竞技体育后备人才培养为双核的发展格局。
引领带动，推进体育产业稳定发展。加强体育产业政策宣传，对区内体育企业运营情况、发展规划以及贡献率进行数据摸底，掌握企业发展情况，持续对朝阳区冰雪企业进行调研及关注。发挥促进会平台作用，通过企业培训、参观、交流等方式，调动体育企业能动性。发挥市场主体作用，以适合朝阳区的体育产业业态为核心，形成区域优质体育品牌企业，落地优质体育项目，大力促进居民进行体育消费，推动体育产业链和区域经济发展深度融合，同时带动区域其他业态发展。
二、收入预算说明
2021年收入预算17106.004382万元，其中：财政拨款14038.5400万元；使用的财政性结转资金1640.195782万元；其他资金1427.2686万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算6994.24万元，占总支出预算40.89%，比2020年7092.84万元减少98.60万元，下降1.39%。
(二)项目支出预算8471.5686万元，占总支出预算49.52%，比2020年10785.6486万元减少2314.0800万元，下降21.46%。减少原因“压减财政预算”为“落实“过紧日子”要求，压减非紧急、非必要项目支出”。
(三)上年财政资金结转支出1640.195782万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区体育局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括11个所属单位
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算9万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少1.94万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数1.76万元，比2020年预算数减少0.15万元。主要原因：压减一般性支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数7.24万元，比2020年预算数减少1.79万元。主要原因：压减一般性支出。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区体育局部门政府采购预算总额2111.9159万元，其中：政府采购货物预算531.1939万元，政府采购工程预算192万元，政府采购服务预算1388.7220万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年朝阳区体育局1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算209.4784万元
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
2021年朝阳区体育局政府性基金预算收入 2600万元，支出2600万元。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
2021年朝阳区体育局国有资本经营预算收入31.09万元，调入一般公共预算资金31.09万元。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车5辆93.556397万元；单价在50万元以上的通用设备18台(套)；单价100万元以上的专用设备13台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。2021年度本部门“全民健身工作经费” “冬季运动项目队伍补助经费”两个项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2020年，区财政局对我单位“全民健身工作经费、冰雪项目经费、青少年冬季项目普及推广项目”及“竞技体育冰雪类项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分分别为“全民健身工作经费、冰雪项目经费、青少年冬季项目普及推广项目”81.01分，绩效级别为“良好”； “竞技体育冰雪类项目”78.6分，绩效级别为“良好”。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1.收支预算总表(预算01表)
2. 部门收入总表(预算02表)
3. 部门支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
8. 政府性基金预算支出表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
10.部门整体绩效目标申报表
11. 重点项目绩效目标申报表(2份)