北京市朝阳区财政局2021年预算
北京市朝阳区财政局2021年预算
北京市朝阳区财政局2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 部门整体支出绩效目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区财政局2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委、北京市人民政府批准的《北京市朝阳区人民政府机构改革方案》和《北京市朝阳区人民政府关于区政府机构设置的通知》(朝政发〔2009〕13号)，设立北京市朝阳区财政局。目前北京市朝阳区财政局下设22个科室、所、中心，主要负责本区财政收支、财税政策、财政监督、行政事业单位国有资产管理等工作。
(二)人员构成情况
北京市朝阳区财政局部门行政编制 163人，实际156人；工勤编制1 人，实际1人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员——临时工)0人。
离退休人员81人，其中：离休1人，退休80人。
(三)本预算年度的主要工作任务
贯彻执行国家有关法律、法规和财务规章制度，坚持依法理财；完善机关财务管理制度、内控制度；合理、细化编制部门预算，统筹安排资金、提高资金使用效益；强化预算执行管理，做到专款专用，保障单位正常运转的资金需要。
二、收入预算说明
2021年收入预算8812.338869万元，其中：财政拨款7845.9564万元，比2020年7852.7064万元减少6.7500万元；使用的财政性结转资金966.382469万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4714.32万元，占总支出预算53.5%，比2020年4323.40万元增加390.92万元，增长9.04%。
(二)项目支出预算3131.6364万元，占总支出预算35.54%，比2020年3529.3064万元减少397.6700万元，下降11.27%。
(三)上年财政资金结转支出966.382469万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区财政局部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算10.89万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.31万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数1.96万元，比2020年预算数2.17万元减少0.21万元。主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费，下调公务接待费标准。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数8.93万元，比2020年预算数9.03万元减少0.10万元。主要原因：落实过“紧日子”的要求，严控“三公”经费，下调公务用车维护费标准。
五、部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区财政局部门政府采购预算总额198.8054万元，其中：政府采购货物预算3万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算195.8054万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年北京市朝阳区财政局机关运行经费财政拨款预算561.9974万元，主要为保障区财政局机关正常运行需要，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车5辆，94.16万元；单价在50万元以上的通用设备5台(套),376.94万元；单价100万元以上的专用设备没有。
十、项目绩效目标情况说明
2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。2021年度本部门“会计考试经费”、“事业发展综合保障经费-后勤保障支出”两个项目已填报绩效目标，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1.收支预算总表(预算01表)
2. 部门预算收入总表(预算02表)
3. 部门预算支出总表(预算03表)
4. 财政拨款收支预算总表(预算04表)
5. 一般公共预算财政拨款支出预算表(预算05表)
6. 财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
7. “三公”经费财政拨款预算表(预算07表)
8. 政府性基金财政拨款支出预算表(预算08表)
9.项目支出预算表(预算09表)
10.部门整体支出绩效目标申报表
11. 重点项目绩效目标申报表