北京市朝阳区城市管理监督指挥中心2021年预算
北京市朝阳区城市管理监督指挥中心
2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区城市管理监督指挥中心2021年预算情况说明
一、 部门情况
(一) 部门机构设置、职责
根据《北京市朝阳区城市管理监督指挥中心主要职责、内设机构和人员编制规定》(京朝办发〔2010〕61号)，设立朝阳区城市管理监督指挥中心。内设十个科室，分别为综合科、评价服务科、监督员管理科一科、监督员管理二科、基础数据科、研究与开发科、政工科、法制科、呼叫中心、监控中心，监督分队，下属一个事业单位，北京市非紧急救助服务中心朝阳分中心。
根据《北京市朝阳区机构编制委员会关于调整区城管执法监察局机构编制的通知》(朝编〔2017〕72号)，将区城管执法监察局管理的区城管指挥中心划归区城管监督中心管理。
朝阳区城市管理监督指挥中心负责本区城市服务管理监督和评价工作。
(二) 人员构成情况
北京市朝阳区城市管理监督指挥中心部门行政编制95人，实际81人；事业编制5人，实际3人；聘用人员1271人。
离退休人员7人，其中：离休0人，退休7人。
(三) 本预算年度的主要工作任务
1、全面提升“接诉即办、未诉先办”工作水平
一是加大诉求协调办理，切实提高诉求解决率。
二是做好市民热线“接诉即办”系统建设。
2、健全网格化城市管理工作长效机制
一是进一步加强调研，完善网格化城市管理系统功能，实现网格化城市管理的精细化，积极配合其他部门推动多网融合，推进“城市大脑”系统建设，完善“热线+网格”的工作模式。
二是由相关行业主管部门牵头，继续完善案件的处置流程和标准，明确各部门的职责，实现网格案件的精细化派遣，提高案件解决率。
二、 收入预算说明
2021年收入预算13547.919628万元，其中：财政拨款13117.2370万元，比2020年13362.8526万元减少245.6156万元；使用的财政性结转资金430.682628万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、 支出预算说明
(一) 基本支出预算2696.16万元，占总支出预算19.9%，比2020年2496.96万元增加199.20万元，增长7.98%。
(二) 项目支出预算10421.0770万元，占总支出预算76.92%，比2020年10865.8926万元减少444.8156万元，下降4.09%。
(三) 上年财政资金结转支出430.682628万元
四、 部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
北京市朝阳区城市管理监督指挥中心部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算4.65万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.15万元。其中：
1、 因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、 公务接待费。2021年预算数1.08万元，比2020年预算数减少0.11万元。主要原因：压减一般性支出，严控三公经费。
3、 公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数3.57万元，比2020年预算数减少0.04万元。主要原因：压减一般性支出，严控三公经费，节约办公。
五、 部门政府采购预算说明
2021年北京市朝阳区城市管理监督指挥中心部门政府采购预算总额9786.3311万元，其中：政府采购货物预算44.3432万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算9741.9879万元。
六、 机关运行经费情况说明
2021年北京市朝阳区城市管理监督指挥中心的机关运行经费财政拨款预算198.97万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、 政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、 国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、 国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车2辆，30.298万元；单价在50万元以上的通用设备9台；单价100万元以上的专用设备0台。
十、 项目绩效目标情况说明
2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共事务协管经费项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度本部门无绩效评价项目。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)