北京市朝阳区残疾人联合会2021年预算

北京市朝阳区残疾人联合会2021年部门

预算公开目录

一、2021年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2021年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳区残疾人联合会2021年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

北京市朝阳区残疾人联合会具有代表、服务、管理的职能：代表朝阳区残疾人的共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育朝阳区残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展朝阳区残疾人事业。其宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文明成果。朝阳区残联的主要工作是：贯彻落实上级关于残疾人事业的方针、政策、法律、法规和指示；会同有关部门制订朝阳区残疾人事业发展的政策性措施，并协调组织实施；负责残疾人的康复、残疾预防、教育、职业技能培训、劳动就业、扶贫解困、无障碍建设、信访维权、基层组织建设、文体宣传、专门协会等工作；负责《中华人民共和国残疾人证》的管理和发放。朝阳区残联为正处级行政单位，下属三个全额拨款事业单位：朝阳区残疾人劳动就业服务所、朝阳区残疾人综合活动中心和朝阳区残疾人就业保障金征缴审核中心。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区残疾人联合会部门行政编制9人，实际9人，工勤人员编制1人，实际1人；事业编制26人，实际24人；聘用人员28人。离退休人员16人，其中：离休0人，退休16人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1、全面推进无障碍环境建设专项行动，提升专项行动工作质量

做好2020年度整改工作余量和2021年度新增项目的整改工作，做好新(建)、改项目质量提升工作。开展居家无障碍改造工作，实施残疾人家庭无障碍改造。

2、围绕“七有”“五性”，加大残疾人服务保障力度

打造精细化康复服务体系,稳定和促进残疾人就业增收, 兜牢残疾人民生保障底线,高标准完成扶贫协作任务。

3、持续拓展残疾人服务阵地，保障残疾人共享发展成果

加大专门协会工作支持力度, 提升温馨家园服务效能, 推进残疾人文化体育繁荣发展。

4、持续完善残联自身建设，推动残疾人事业治理体系完善和治理能力提升

提高残疾人工作法治化水平,完善残疾人工作机制,加强基层组织建设,推动志愿助残服务常态化。

二、收入预算说明

2021年收入预算6894.891047万元，其中：财政拨款6019.3498万元，使用的财政性结转资金875.541247万元；其他资金0万元，与2020年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3991.40万元，占总支出预算57.89%，比2020年3297.33万元增加694.07万元，增长21.05%，增长原因为残疾人自主创业就业社会保险补贴增加。

(二)项目支出预算2027.9498万元，占总支出预算29.41%，比2020年2204.86608万元减少176.91628万元，下降8.02%。

(三)上年财政资金结转支出875.541247万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区残疾人联合会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括4个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算5.72万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.08万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

2、公务接待费。2021年预算数0.35万元，比2020年预算数减少0.02万元。主要原因：树立过紧日子思想，压减三公经费。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数5.37万元，比2020年预算数减少0.06万元。主要原因：树立过紧日子思想，压减三公经费。

五、部门政府采购预算说明

2021年北京市朝阳区残疾人联合会部门政府采购预算总额376.5753万元，其中：政府采购货物预算1.26万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算375.3153万元。

六、机关运行经费情况说明

2021年北京市朝阳区残疾人联合会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算294.1233万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2021年，本部门汽车3辆，59.530844万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。

十一、绩效评价情况说明

2020年年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

1.收支预算总表(预算01表)

2. 部门收入总表(预算02表)

3. 部门支出总表(预算03表)

4. 财政拨款收支总表(预算04表)

5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

8. 政府性基金预算支出表(预算08表)

9.项目支出预算表(预算09表)

10.部门整体绩效目标申报表

11. 重点项目绩效目标申报表

 

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