北京市朝阳区文学艺术界联合会2021年预算

北京市朝阳区文学艺术界联合会

2021年部门预算公开目录

一、2021年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2021年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳区文学艺术界联合会

2021年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

为加强对朝阳区文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作，推动朝阳区文化事业的发展，经北京市机构编制委员会办公室批准，朝阳区机构编制委员会(朝编[2004]40号)批复，北京市朝阳区文学艺术界联合会(以下简称”朝阳区文联)为区级群众团体机构，机构规格为正处级。朝阳区文联是由朝阳区各文艺协会和文艺工作者组成的人民团体，是朝阳区委区政府联系文艺家的侨联和纽带，现有九个协会和一个艺术团：即朝阳区书法家协会、朝阳区美术家协会、朝阳区民间文艺家协会、朝阳区摄影家协会、朝阳区音乐家协会、朝阳区油画家协会、朝阳区曲艺家协会和朝阳艺术团。主要职责:负责所属文艺家协会的联络、协调、服务和管理工作；组织、推动地区文学艺术活动的开展。截止2020年底，协会共有会员1500余人，朝阳艺术团5000余人。直属事业单位有朝阳书画院。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区文学艺术界联合会部门行政编制6人，实际6人；事业编制5人，实际5人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)2人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

(三)本预算年度的主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和重要讲话精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。弘扬中华民族的传统文化，丰富人民群众的精神文化生活，以"弘扬核心价值观、传播社会正能量、展示百姓精气神“为指导思想，进一步贴近实际、贴近生活，贴近群众，坚持扩大参与率、增强影响力、提高群众文化艺术水平，努力实现高品位、高质量、唱响主旋律、凝聚正能量，组织好建党100周年主题活动,不断增强文化自觉自信，促进朝阳区文化繁荣发展。以举办文联工作培训会、主题品牌系列文化活动、成果展览展示等活动为契机让老百姓真正的参与进来，喜闻乐见、愉悦身心，进一步促进社会安全稳定，使百姓共享公共文化服务体系示范区的成果，以优异的成绩迎接中国共产党成立100周年。

二、收入预算说明

2021年收入预算1119.217642万元，其中：财政拨款1062.0600万元，比2020年1121.1900万元减少59.1300万元；使用的财政性结转资金57.157642万元；其他资金0万元，与2020年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算337.12万元，占总支出预算30.12%，比2020年246.61万元增加90.51万元，增长36.7%。

(二)项目支出预算724.9400万元，占总支出预算64.77%，比2020年874.5800万元减少149.6400万元，下降17.11%。

(三)上年财政资金结转支出57.157642万元

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区文学艺术界联合会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算1.90万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.02万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

2、公务接待费。2021年预算数0.11万元，与2020年预算持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数1.79万元，比2020年预算数减少0.02万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务用车运行费用。

五、部门政府采购预算说明

2021年北京市朝阳区文学艺术界联合会部门政府采购预算总额166.65万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算166.65万元。

六、机关运行经费情况说明

2021年北京市朝阳区文学艺术界联合会一家行政单位的机关运行经费财政拨款预算28.3628万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2021年，本部门汽车1辆，19.62万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。品牌系列文化活动项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。

十一、绩效评价情况说明

2020年年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

1.收支预算总表(预算01表)

2. 部门收入总表(预算02表)

3. 部门支出总表(预算03表)

4. 财政拨款收支总表(预算04表)

5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

8. 政府性基金预算支出表(预算08表)

9.项目支出预算表(预算09表)

10.部门整体绩效目标申报表

11. 重点项目绩效目标申报表

 

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