中共北京市朝阳区委老干部局2021年预算

北京市朝阳区委老干部局

2021年部门预算公开目录

一、2021年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2021年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

中共北京市朝阳区委老干部局2021年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

1.机构设置

中共北京市朝阳区委老干部局是区委主管本区离退休干部工作的工作机关，归口区委组织部管理。局机关编制行政科室3个：办公室、组织指导科、服务管理科；下属参照公务员法管理事业单位1个：老干部活动中心(老干部大学、老干部党校)。

2.主要职能

(1)贯彻执行党中央、国务院和市委、市政府关于离退休干部工作的各项方针、政策及区委、区政府关于离退休干部工作的要求,向区委提出加强和改进离退休干部工作的意见建议，协助区委研究制定离退休干部的规划计划、政策措施、制度规定并组织实施。

(2)指导协调本区离退休干部党组织建设和党员教育管理工作，指导开展离退休干部思想政治工作。

(3)组织协调本区离退休干部开展学习活动，引导离退休干部发挥作用。

(4)组织指导离退休干部服务管理工作和易地安置离休干部服务管理工作，落实好政策待遇，保障各项权益。

(5)负责管理和指导老干部活动中心。

(6)完成区委、区政府和区委组织部交办的其他任务。

(二)人员构成情况

中共北京市朝阳区委老干部局部门行政编制15人，实际15人；事业编制26人，实际23人；工勤人员编制1人，实际1人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)2人。离退休人员25人，其中：离休1人，退休24人。

(三)本预算年度的主要工作任务

一是更加突出政治统领，全面加强离退休干部政治建设、思想建设和党组织建设。坚持把“造形”与“铸魂”紧密结合起来，结合贯彻落实党中央《关于巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果的意见》，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，强化政治引领和思想引导，促使广大老同志自觉增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。继续推进党建创新项目化运作方式，通过项目扶持、培训指导、督导评估等方法，促进各级党委(党组)落实离退休干部党建工作主体责任。

二是更加突出精准服务，有效提升离退休干部生活品质。深入推进党建引领老干部工作向基层延伸试点工作，认真落实市、区为离退休干部办实事项目，确保助学、助医、助行、助浴、助安等六大精准服务工程质量。开展离退休干部走访慰问和解困帮扶工作，切实把组织的关怀送到老同志身边，不断提升广大老同志的获得感、幸福感、安全感。

三是更加突出发挥离退休干部优势作用，引导广大老同志参与推进首都治理体系和治理能力现代化建设。围绕中国共产党建党100周年，发挥好组织体系作用，完善工作运行机制，着力加强区关心下一代工作委员会、老党员先锋队等各类组织规范化建设，组织引导老同志以各种形式发挥优势作用，为朝阳“两区”“三化”建设(本市首批服务业扩大开放综合试点区、中国(北京)自由贸易试验区国际商务服务片区、国际化、文化、大尺度绿化)献智出力，以实际行动庆祝建党100周年。

四是更加突出学习活动阵地建设，满足离退休干部文化养老需求。积极参与北京市老党员之家、老干部(老年)大学示范校创建活动，开展适老化建设。围绕深化和拓展“增添正能量˙共筑中国梦”主题活动，继续开办“初心讲堂”，做好常态化疫情防控下文化养老工作。

五是更加突出组织领导，推动老干部工作提质增效。深入调研完善《朝阳区离退休干部工作领导责任制》考核标准，层层压实主体责任；用好“北京老干部工作”服务管理系统，开发朝阳区老干部服务管理平台(APP)，不断提高信息化、精准化、规范化工作水平。

二、收入预算说明

2021年收入预算2622.76571万元，其中：财政拨款2593.5788万元，比2020年2884.4086万元减少290.8298万元；使用的财政性结转资金29.18691万元；其他资金0万元，与2020年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1264.08万元，占总支出预算48.2%，比2020年1467.26万元减少203.18万元，下降13.85%。

(二)项目支出预算1329.4988万元，占总支出预算50.69%，比2020年1417.1486万元减少87.6498万元，下降6.18%。

(三)上年财政资金结转支出29.18691万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

中共北京市朝阳区委老干部局因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算5.86万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.11万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

2、公务接待费。2021年预算数0.5万元，比2020年预算数减少0.05万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数5.36万元，比2020年预算数减少0.06万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。

五、部门政府采购预算说明

2021年中共北京市朝阳区委老干部局部门政府采购预算总额226.7918万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算226.7918万元。

六、机关运行经费情况说明

2021年中共北京市朝阳区委老干部局1家行政单位的机关运行经费，财政拨款预算181.9618万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2021年中共北京市朝阳区委老干部局部门，汽车3辆46.23万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明

2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。

十一、绩效评价情况说明

2020年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支预算总表(预算01表)

2. 部门收入总表(预算02表)

3. 部门支出总表(预算03表)

4. 财政拨款收支总表(预算04表)

5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

8. 政府性基金预算支出表(预算08表)

9.项目支出预算表(预算09表)

10.部门整体绩效目标申报表

11. 重点项目绩效目标申报表

 

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