北京市朝阳区总工会2021年预算

北京市朝阳区总工会2021年预算

北京市朝阳区总工会2021年部门预算

公开目录

一、2021年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2021年部门预算表

表一收支预算总表(预算01表)

表二部门收入总表(预算02表)

表三部门支出总表(预算03表)

表四财政拨款收支总表(预算04表)

表五一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八政府性基金预算支出表(预算08表)

表九项目支出预算表(预算09表)

表十部门整体支出绩效目标申报表

表十一重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳总工会2021年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置

1、机构设置：

职工发展部、权益保障部、基层指导部、宣传教育部、办公室、财务和资产管理部、职工服务(帮扶)中心、组织人事部

2、主要职责：

负责劳动模范、劳动奖章获得者的服务及日常管理工作；负责工会法律援助和法律服务工作；负责职工就业援助、困难职工帮扶、职工生活等工作；负责区总工会代表大会、常委会、全委会组织工作；负责指导基层工会组织建设及会员会籍管理工作；负责工会干事的招聘与管理工作；负责工会系统信息化建设工作；负责全区工会宣传、教育、文化、体育工作；负责机关公文处理、信息、档案、保密、印章管理工作；负责全区工会经费管理、经费审查等工作。

(二)人员构成情况

北京市朝阳总工会部门行政编制38人，实际36人；事业编制6人，实际5人；聘用人员0人。离退休人员35人，其中：离休4人，退休31人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2021年，朝阳区总工会将按照市总、区委的部署和要求，精准发力、开拓创新，抓细抓实各项任务，奋力推动工会工作取得新成效，向建党一百周年献礼。

(一)强化政治引领责任，牢牢把握工会正确政治方向

一是推动十九届五中全会精神入脑入心。二是把学习贯彻全国和北京市劳模大会精神引向深入。做好2021年首都劳动奖状、奖章和工人先锋号评选工作。建立劳模工作室，完善、实施《朝阳区劳动模范、先进工作者管理工作(暂行)办法》，组织推进劳模“进企业、进校园、进社区”宣讲活动，积极引导职工以劳模为榜样，让劳模精神、劳动精神、工匠精神在朝阳大地蔚然成风。三是增强意识形态凝聚力引领力。进一步完善《区总工会意识形态工作实施方案》，密切关注群众关心的热点问题、复杂敏感问题和重大突发事件，牢牢掌握意识形态领域主导权。四是开展建党100周年纪念活动。举办爱国主义教育活动，观看爱国主义影片，参观长辛店二七纪念馆爱国主义教育基地，引领全区工会系统和广大职工坚定不移听党话、矢志不渝跟党走。

(二)服务全区工作大局，凝聚广大职工建功立业的磅礴伟力

一是努力建设高素质劳动大军。广泛深入持久开展劳动和技能竞赛，积极动员、推荐职工参与第二届“北京大工匠”选树活动，举办第二届“朝阳工匠”选树活动，为首都经济高质量发展提供人才支持。二是积极参与首都社会治理。充分利用“双报到”和志愿服务等多种形式，积极参与垃圾分类、光盘行动、物业管理、爱国卫生大扫除、社区环境整治等社会治理行动。三是坚持不懈抓好常态化疫情防控。坚持“外防输入、内防反弹”不放松，坚持问题导向，把联防联控各项措施落到实处。完善常态化疫情防控机制，严格落实疫情防护措施，提高突发疫情应急处置能力。

(三)围绕“七有”“五性”抓好主责主业，推进服务职工工作迈上新台阶

一是下大力维护职工权益。加强“一站一家一律师”法律服务，完善灵活就业人员劳动保护政策和维权服务机制。做好集体协商质效评估三年工作计划收官工作。二是下大力提高精细化会员服务水平。继续推进机关干部下基层联系蹲点活动，深入社区参加基层沟通会，夯实职工之家和暖心驿站服务阵地建设，加快推进全区母婴关爱室建设。三是大力活跃职工文化生活。做大做强工会文化品牌，举办区总工会第三季文体嘉年华，力争“季季有盛事、年年有亮点”。

(四)推进工会自身建设，扎实筑牢组织根基

一是坚持全面建会、规范建会两步走。制定加强楼宇、园区企业建会实施意见文件，完善联系基层制度和网上入会流程，充分利用“沟通日”活动平台，加大园区、楼会建会力度，推动工会组织不断向中小微企业延伸，向“三新”领域延伸。二是建设忠诚干净担当的干部队伍。完善实施《朝阳区专职工会社工管理制度汇编》，努力打造专业化、职业化专职工会社会工作者队伍。三是推进全面从严治党向纵深发展。认真学习贯彻全市警示教育大会精神，严格落实中央八项规定要求，完善主体责任清单、党风廉政建责任清单和各级党组织廉政风险点，营造风清气正的政治生态。

二、收入预算说明

2021年收入预算1860.06万元。其中：财政拨款1784.10万元，比2020年1733.77万元增加50.33万元；使用的财政性结转资金75.961288万元；其他资金0万元，与2020年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算1377.63万元，占总支出预算74.06%，比2020年1263.17万元增加114.46万元，增长9.06%。

(二)项目支出预算406.47万元，占总支出预算21.85%，比2020年470.60万元减少64.13万元，下降13.63%。

(三)上年财政资金结转支出75.961288万元

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区总工会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算0.0万元，

1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

2、公务接待费。2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。

五、部门政府采购预算说明

2021年北京市朝阳区总工会部门政府采购预算总额0.0万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算0.0万元。

六、机关运行经费情况说明

2021年北京市朝阳总工会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算46.80万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

九、 国有资产占用情况说明

2021年，本部门汽车0辆，0万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、 项目绩效目标情况说明

2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。

十一、 绩效评价情况说明

2020年年度本部门无绩效评价项目

十二、 名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1. 收支预算总表(预算01表)

2. 部门收入总表(预算02表)

3. 部门支出总表(预算03表)

4. 财政拨款收支总表(预算04表)

5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

8. 政府性基金预算支出表(预算08表)

9. 项目支出预算表(预算09表)

10. 部门整体支出绩效目标申报表

11. 重点项目绩效目标申报表

 

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