北京市朝阳区工商业联合会2021年预算

北京市朝阳区工商业联合会2021年

预算

北京市朝阳区工商业联合会2021年部门预算公开目录

一、2021年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2021年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表"

北京市朝阳区工商业联合会2021年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据北京市朝阳区机构编制委员会《关于恢复朝阳区工商业联合会的批复》(京朝编[1993]第13号)和中共北京市朝阳区委办公室《中共北京市朝阳区委办公室关于调整区工商联职能配置、内设机构和人员编制的通知》(京朝办字〔2019〕49号)，设立北京市朝阳区工商业联合会。北京市朝阳区工商业联合会内设科室4个，分别为办公室、会员管理科、经济服务科及宣传教育科，单位主要职能：

加强和改进非公有制经济人士思想政治工作。引导非公有制经济人士加强自我学习、自我教育、自我提升。弘扬优秀企业家精神，注重对年轻一代非公有制经济人士的教育培养。引导非公有制经济人士自觉把自身企业的发展与国家的发展结合起来，自觉投身光彩事业、“万企帮万村”精准扶贫行动等，积极履行社会责任。引导非公有制经济人士支持企业党建工作。

积极参政议政，参与国家事务和全区社会、经济等重大问题的政治协商及民主监督；负责非公有制经济人士的培养及选拔工作。

宣传党和国家的路线、方针、政策，保证党的路线、方针、政策在非公有制企业会员中的贯彻、落实；负责会员的爱国、敬业、守法教育。

维护会员的合法权益，反映会员的意见、建议和要求，发挥区委、区政府联系和管理非公有制经济的桥梁、助手作用。

为会员生产、经营活动提供市场、管理、融资等咨询服务；负责会员及非公有制经济代表人士有关政策、法规管理、技术等的培训工作；为会员的生产经营活动提供必要的证明；负责会员公务及因私出国的政审工作。

组织会员参加相关的经贸洽谈和学习考察活动、帮助会员开拓国内、国际市场、增进与港、澳、台地区和世界各地工商社团及工商界人士的联络，促进企业经济、技术和贸易的合作及发展。

贯彻落实党和政府对老工商业者的有关政策、深入细致地做好老工商业者的工作。

履行抓工商联会员企业党建工作主体责任，负责推动工商联会员企业“两个覆盖”工作。

负责企业会员的精神文明建设工作。

承办区委、区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区工商业联合会部门行政编制 15人，实际14人；事业编制0人，实际0人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1.开展全系统政治理论学习。坚持并创新“两班”机制，及时宣讲中央精神，加强培训交流。深刻把握进入新发展阶段、构建新发展格局的时代背景，明确工商联新时代的新任务。

2.筑牢民营经济人士思想根基。持续深入推进民营经济人士理想信念教育，组织开展以“厚植爱国情、奋进新时代”为主题的庆祝建党100周年主题教育。建立健全民营经济人士定期谈心谈话制度，深入开展民营经济人士思想状况调研。加强年轻一代思想引导，筹备成立北京市朝阳区青年企业家商会，持续开展“榜样传承，青年建功”主题活动。

3.强化正面宣传引导。打造工商联新媒体矩阵，扩大工商联影响力。结合全国工商联信息直报点工作，打造一支讲政治、敢说话、有见解的信息员队伍。依托新媒体进行工商联党建和工商联五年成就主题宣传。

4.加强会员企业党建。以“重忆党的峥嵘岁月——七一党建文化行”主题活动为引领，在系统中广泛开展庆祝“建党100周年”系列活动。结合全国工商联非公党建试点工作，大力宣传优秀典型和经验做法。

5.围绕重大决策部署积极建言献策。履行参政议政、咨政建言政治职能，发挥好工商联界别委员作用，用好工商联界别委员工作站，组织民营经济人士通过工商联主渠道建言献策。

6.全面提升经济服务工作水平。完成区工商联所属街乡商会组织建设全覆盖工作，发挥好商会在经济工作中的服务作用，进行系统化的指导和培训。

7.搭建企业交流互助平台。开展“益企•互助•共赢”助力企业发展活动，推进“手拉手”互助活动，充分运用专委会资源，搭建企业需求发布、政策宣传、经验交流、咨政建言的有力平台。

8.着力持续优化营商环境。完善特邀顾问单位联系制度，制定《关于建立服务民营经济“九大机制”实施意见》。利用好“法官工作站”平台，引导民营企业依法治企、合法经营。

9.进一步规范会员发展与管理工作。配合做好换届筹备工作。抓好工商联一体化平台一期建设。

10.建好四支队伍，即一支高素质、有担当的民营经济代表人士队伍，一支传承精神、创新拼搏的青创者队伍，一支把方向、议大事的党组织负责人队伍，一支精通统战、熟悉经济的工商联干部队伍。加强机关支部建设，营造正风肃纪、健康向上的机关文化。

二、收入预算说明

2021年收入预算926.943212万元，其中：财政拨款912.025万元，比2020年516.74万元增加395.285万元；使用的财政性结转资金14.918212万元；其他资金0万元，与2020年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算445.72万元，占总支出预算48.08%，比2020年388.47万元增加57.25万元，增长14.74%。

(二)项目支出预算466.305万元，占总支出预算50.31%，比2020年128.27万元增加338.035万元，增长263.53%。主要变动原因为：一是朝阳区工商联会员企业综合党委成立，根据相关要求新增项目预算，二是新增信息化建设项目。

(三)上年财政资金结转支出14.918212万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区工商业联合会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算3.75万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.05万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

2、公务接待费。2021年预算数0.18万元，比2020年预算数减少0.01万元。主要原因：应国家政策要求，缩减各项支出。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数3.57万元，比2020年预算数减少0.04万元。主要原因：应国家政策要求，缩减各项支出。

五、部门政府采购预算说明

2021年北京市朝阳区工商业联合会部门政府采购预算总额32.27万元，其中：政府采购货物预算1.5万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算30.77万元。

六、机关运行经费情况说明

2021年北京市朝阳区工商业联合会部门1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算35.34万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2021年，本部门汽车2辆，原值34.07万元，折旧29.10万元，净值4.98万元；单价在50万元以上的通用设备无；单价100万元以上的专用设备无。

十、项目绩效目标情况说明

2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。

十一、绩效评价情况说明

2020年年度本部门无绩效评价项目。

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词

附件：

1.收支预算总表(预算01表)

2. 部门收入总表(预算02表)

3. 部门支出总表(预算03表)

4. 财政拨款收支总表(预算04表)

5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

8. 政府性基金预算支出表(预算08表)

9.项目支出预算表(预算09表)

10.部门整体绩效目标申报表

11. 重点项目绩效目标申报表

 

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