中共北京市朝阳区纪律检查委员会2021年预算

中共北京市朝阳区纪律检查委员会

2021年预算

 

中共北京市朝阳区纪律检查委员会

2021年部门预算公开目录

一、2021年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2021年部门预算表

表一 收支预算总表(预算01表)

表二 部门收入总表(预算02表)

表三 部门支出总表(预算03表)

表四 财政拨款收支总表(预算04表)

表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八 政府性基金预算支出表(预算08表)

表九 项目支出预算表(预算09表)

表十 部门整体目标申报表

表十一 重点项目绩效目标申报表

中共北京市朝阳区纪律检查委员会

2021年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据市深化监察体制改革试点工作领导小组办公室《关于区级监察体制改革试点工作中应注意把握的问题》(京监体改办〔2017〕1号)和对区纪委、区监委机关内设机构设置的有关要求，中共北京市朝阳区纪律检查委员会、北京市朝阳区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。设置17个部室、2个中心和机关党委，具体包括：办公室、组织部、宣传部、研究室、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第四监督检查室、第五至第八审查调查室、案件审理室、纪检监察干部监督室、信息技术保障中心、办案安全保障中心、机关党委。

(二)人员构成情况

中共北京市朝阳区纪律检查委员会部门行政编制153人，实际149人；事业编制18人，实际15人；聘用人员0人。

离退休人员28人，其中：离休1人，退休27人。

(三)本预算年度的主要工作任务

1.坚定践行“两个维护”重大政治责任；

2.持续整治群众身边腐败和作风问题；

3.不断提升纪检监察工作高质量发展新水平；

4.以严密监督体系防范风险挑战、筑牢安全屏障；

5.为全区经济社会持续健康安全发展筑牢基石；

6.努力锻造忠诚干净担当、敢于善于斗争的纪检监察铁军。

二、收入预算说明

2021年收入预算7454.513393万元，其中：财政拨款6798.2148万元，比2020年7056.2448万元减少258.0300万元；使用的财政性结转资金656.298593万元；其他资金0万元，与2020年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算5295.28万元，占总支出预算71.03%，比2020年4813.27万元增加482.01万元，增长10.01%。主要原因：由于监察体制改革，机关新调入人员增加。

(二)项目支出预算1502.9348万元，占总支出预算20.16%，比2020年2242.9748万元减少740.0400万元，下降32.99%。主要原因：将“过紧日子”作为部门预算管理的基本方针，进一步压减一般性支出，部门非刚性、非重点项目支出做到可压尽压、应压尽压。

(三)上年财政资金结转支出656.298593万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

中共北京市朝阳区纪律检查委员会部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括1个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算2.04万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.22万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

2、公务接待费。2021年预算数2.04万元，比2020年预算数减少0.22万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数0.0万元，与2020年预算持平。

五、部门政府采购预算说明

2021年中共北京市朝阳区纪律检查委员会部门政府采购预算总额888.1148万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算120万元，政府采购服务预算764.1148万元。

六、机关运行经费情况说明

2021年中共北京市朝阳区纪律检查委员会1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算667.9848万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

本部门2021年无固定资产。

十、项目绩效目标情况说明

2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。2021年度本部门无重点绩效目标相关情况。

十一、绩效评价情况说明

2020年年度本部门无绩效评价项目

十二、名词解释

本部门无专业性较强的名词。

附件：

1.收支预算总表(预算01表)

2. 部门收入总表(预算02表)

3. 部门支出总表(预算03表)

4. 财政拨款收支总表(预算04表)

5. 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预 算06表)

7. 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

8. 政府性基金预算支出表(预算08表)

9.项目支出预算表(预算09表)

10. 部门整体绩效目标申报表

11. 重点项目绩效目标申报表

 

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