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北京市朝阳区金融服务办公室2021年预算

日期：2021-02-09 11:13 来源：区金融办打印页面 关闭页面

北京市朝阳区金融服务办公室2021年部门预算公开目录

一、2021年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2021年部门预算表

表一收支预算总表(预算01表)

表二部门收入总表(预算02表)

表三部门支出总表(预算03表)

表四财政拨款收支总表(预算04表)

表五一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八政府性基金预算支出表(预算08表)

表九项目支出预算表(预算09表)

表十部门整体目标申报表

表十一重点项目绩效目标申报表

北京市朝阳区金融服务办公室2021年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市朝阳区委办公室北京市朝阳区人民政府办公室关于印发《北京市朝阳区金融服务办公室主要职责、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办发〔2010〕26号)、《关于区金融办成立金融市场科的批复》(朝编〔2011〕23号)、《关于增加区金融办行政编制的批复》(朝编〔2015〕78号)、《北京市朝阳区机构编制委员会关于区金融办成立风险管理科的批复》(朝编〔2017〕40号)、《中共北京市朝阳区委办公室北京市朝阳区人民政府办公室关于调整区金融办职责机构编制的通知》(京朝办字〔2019〕41号)及《中共北京市朝阳区委机构编制委员会关于成立北京市朝阳区金融发展促进中心的批复》(朝编〔2019〕16号)：

1.部门机构设置：内设5个科室、1个全额拨款事业单位，分别为综合科、金融服务科、金融发展科、金融市场科、风险管理科以及北京市朝阳区金融发展促进中心。

2. 部门职责：负责贯彻落实国家和北京市关于金融工作的方针、政策和法律、法规；研究制定本区金融产业发展规划和政策措施，并组织实施。研究、分析金融形势和金融发展规律，掌握有关信息，引导本区金融产业发展。负责指导本区金融和要素市场体系建设；组织推进金融市场、要素市场和多层次资本市场发展；根据管理权限，指导、规范各类交易所的设立和发展。负责统筹推进本区金融生态环境建设，建立健全金融服务体系，为国家金融管理部门和本区金融机构提供服务。负责协调推进北京商务中心区和金盏金融服务园区两个金融功能区的产业发展工作；协调指导北京CBD金融商会、北京CBD国际论坛等高层交流平台的有关工作。负责推动本区小额贷款公司及金融创新工作的发展。指导、协调本区金融人才资源开发管理和金融人才队伍建设工作。承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

北京市朝阳区金融服务办公室部门行政编制21人，实际21人；事业编制15人，实际10人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

(三)本预算年度的主要工作任务

优化营商环境，聚集国际金融资源；聚焦改革创新，拓展金融试点政策；推进企业上市，发展多层次资本市场；践行普惠理念，构建全方位融资体系；强化属地监管，助推行业健康发展；创新工作模式，坚决防范金融风险。

二、收入预算说明

2021年收入预算4453.914297万元。其中：财政拨款2365.7616万元，比2020年2653.5860万元减少287.8244万元；使用的财政性结转资金2088.152697万元；其他资金0万元，与2020年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算874.32万元，占总支出预算19.63%，比2020年778.79万元增加95.53万元，增长12.27%。

(二)项目支出预算1491.4416万元，占总支出预算33.49%，比2020年1874.7960万元减少383.3544万元，下降20.45%。

(三)上年财政资金结转支出2088.152697万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

北京市朝阳区金融服务办公室部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括2个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算3.98万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.11万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

2、公务接待费。2021年预算数0.41万元，比2020年预算数减少0.07万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩公务接待费用。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数3.57万元，比2020年预算数减少0.04万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。

五、部门政府采购预算说明

2021年北京市朝阳区金融服务办公室部门政府采购预算总额352.9088万元，其中：政府采购货物预算44.28万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算308.6288万元。

六、机关运行经费情况说明

2021年北京市朝阳区金融服务办公室1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算123.7015万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2021年，本部门汽车2辆，42.0695万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明