北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处2021年预算
酒仙桥2021年预算
酒仙桥2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）机关运行经费情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（九）国有资产占用情况说明
（十）项目绩效目标情况说明
（十一）绩效评价情况说明
（十二）名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表（预算01表）
表二 部门预算收入总表（预算02表）
表三 部门预算支出总表（预算03表）
表四 财政拨款收支预算总表（预算04表）
表五 一般公共预算财政拨款支出预算表（预算05表）
表六 财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
表七 三公经费财政拨款预算表（预算07表）
表八 政府性基金财政拨款支出预算表（预算08表）
表九 项目支出预算表（预算09表）
表十 部门整体支出绩效目标申报表
表十一 重点项目支出绩效目标申报表
酒仙桥2021年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1、部门机构设置
行政单位1个，为北京市朝阳区人民政府酒仙桥街道办事处；全额事业单位3个，分别是北京市朝阳区酒仙桥街道便民服务中心、北京市朝阳区酒仙桥街道市民活动中心、北京市朝阳区酒仙桥街道市民诉求处置中心；社区居委会11个。
2、部门职责
街道办事处通过加强城市管理，完善社区服务，创造良好投资环境。以城市管理重心下移为重点，进一步理顺区街关系，加强街道对城市环境卫生、园林绿化、市政设施、社会治安等方面的行政管理、指挥调度和协调监督。根据区委、区政府授权，加强对专业管理部门派驻街道机构负责人的评议、考核和监督工作。加强社区建设，建立以社区党组织为核心，社区自治组织为主体，各类社会组织充分发挥作用的新型社区管理体制。
（二）人员构成情况
酒仙桥部门行政编制119人，实际102人；事业编制20人，实际14人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）262人。
离退休人员88人，其中：离休3人，退休85人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2021年，街道工委将进一步明晰目标，重点围绕落实十九届五中全会精神、街道党工委和办事处职责规定、基层建设年等要求，科学谋划、统筹发展，发扬“四实四气”酒仙桥精神，不断提升服务群众的本领，提升基层治理水平。
一是持续夯实党的建设深化党建引领。加强组织建设，围绕社区“两委换届”，规范选举，选好配强社区党委班子。加强社区书记领头雁、基层党务工作者队伍建设，加强新班子成员及党务工作者培训，提升能力，建强队伍，深化基层党组织规范化建设。深化园区党建，巩固并进一步推进园区党群服务站建设，深化“园区长”机制，培育园区楼宇示范点，健全党群服务中心及分站、新时代文明实践站所、融媒体分中心等阵地建设，更好服务地区发展。突出示范引领，围绕建党100周年，做好党建品牌梳理与展示，发挥示范带动作用，增强党建在疫情常态化防控、接诉即办、物业管理与垃圾分类等各项社会治理中的引领作用，促进地区发展上水平。
二是持续深入城市管理提高宜居品质。坚定不移疏整促。突出综合执法效能，强化联合执法频次和和力度，做好存量违法建设拆除整治，严控新增违法建设。聚焦占道经营、店外经营、无证照经营等违法行为，深入开展街面环境秩序提升整治。坚实有效优环境。抓住朝阳站建设、亮马河北路规划落实、驼房营路拓宽的有利契机，全力配合有关部门稳步推进工作，消除周边环境乱点，全面提升环境；切实用好老旧小区整治、党政群共商共治政策资金，探索社会资本参与老旧小区楼体及公共区域改造路径，补齐老旧小区环境设施短板，打造宜居小区。坚持不懈固常态。精细化措施强化污染防治；全面落实河长制要求，确保考核断面达标；发挥垃圾分类责任主体作用，加大投入，强化宣传引导、社会发动，合理布局再生资源回收体系实现减量提质；规范物管会、业委会履职程序，督促物业管理单位提高服务水平。建立健全产权单位主体、物业管理企业主责、街道兜底服务的保障运行体系，通过搭建平台引入专业物业管理公司、统筹产权单位资源建立“物业快修服务站”等不同形式，满足群众生活需求。
三是持续加强社会治理提升为民服务。夯实社区治理，以社区治理20条措施为目标,建机制促规范，“1+5”工作法分类分步落实，持续开展全景楼院、议事厅、社区之家等市、区重点建设工作；深化党政群共商共治工程；用好公益事业专项经费。提升社区服务，全面落实“全响应服务机制”，通过预约、上门、移动服务等形式不间断、全响应服务社区居民；深化一刻钟服务圈建设，引导和支持品牌、连锁企业“进社区”，开展特色精品服务项目。保障改善民生，围绕“七有五性”需求，“接诉即办”群众诉求，对照《民生实事问题清单》，提出针对性措施，解决地区治理难题。优化公共服务，组建街道公共卫生管理小组，健全社区卫生专干队伍，加强防疫干部队伍力量储备，深化街道养老联合体建设，推进公共服务多样化。
四是持续推进平安建设筑牢安全底线。以市域社会治理试点工作为抓手，保障地区安全稳定。做好源头管控，紧盯辖区重点区域、重点事和重点人，提前筹划冬奥会安保方案预案，确保798、751艺术区及周边等重要敏感区域绝对安全。健全群体性事件联动处置机制，以蛋壳公寓涉众案件利益受损群体聚集为重点，完善应急预案，落实“三同步”机制，依法稳妥处置突发敏感案事件。加强综合治理，全面构建点线面结合、人防物防技防结合、打防管控结合、专群结合的立体化社会治安防控体系，持续开展提升群众安全感专项行动，加强安全生产监管能力建设，大力提升安全生产总体保障水平。健全平安建设体制机制，加强街道综治中心建设，构建“五横四纵”工作模式统筹推进市域社会治理现代化试点各项工作，有机联结辖区内社会单位、社会组织，有效引导社区小红帽志愿者、楼组长等社会力量，更好地解决联系群众服务群众“最后一公里”问题，不断增强人民群众人获得感、幸福感、安全感。
二、收入预算说明
2021年收入预算12039.429692万元，其中：财政拨款9721.3212万元，比2020年10183.5800万元减少462.2588万元；使用的财政性结转资金2318.108492万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算3737.20万元，占总支出预算31.04%，比2020年3561.66万元增加175.54万元，增长4.93%。
（二）项目支出预算5984.1212万元，占总支出预算49.7%，比2020年6621.9200万元减少637.7988万元，下降9.63%。
（三）上年财政资金结转支出2318.108492万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
酒仙桥部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算12.41万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.51万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数1.54万元，比2020年预算数减少0.14万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待管理，减少公务接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数10.87万元，比2020年预算数减少0.37万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2021年酒仙桥部门政府采购预算总额770.472万元，其中：政府采购货物预算15.2万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算755.272万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年酒仙桥街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算343.202万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年本部门汽车12辆，157.711119万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十、重点项目绩效目标情况说明
2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共服务经费、民生家园建设经费、基本事业费(自管）已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2020年，区财政局对我单位“2019年社会建设专项—社会组织平台建设项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分70.74分，绩效级别为“一般”。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
10. 部门整体支出绩效目标申报表