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北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处2021年预算

日期：2021-02-09 16:12 来源：奥运村街道打印页面 关闭页面

奥运村2021年部门预算公开目录

一、2021年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2021年部门预算表

表一收支预算总表(预算01表)

表二部门收入总表(预算02表)

表三部门支出总表(预算03表)

表四财政拨款收支总表(预算04表)

表五一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八政府性基金预算支出表(预算08表)

表九项目支出预算表(预算09表)

表十部门整体目标申报表

表十一重点项目绩效目标申报表

奥运村2021年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室关于印发《中共北京市朝阳区委奥运村街道工作委员会北京市朝阳区人民政府奥运村街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(京朝办字【2019】75号)、中共北京市朝阳区委机构编制委员会办公室关于组建街道综合行政执法队的通知(朝编办【2019】34号)、中共北京市朝阳区委机构编制委员会办公室关于调整奥运村街道所属事业单位机构编制事项的通知(朝编办【2019】74号)，奥运村街道办事处设立下列6个内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室，一个纪律检查工作委员会(简称奥运村街道纪工委)，一个综合行政执法队，三中心：北京市朝阳区奥运村街道便民服务中心、北京市朝阳区奥运村街道市民活动中心、北京市朝阳区奥运村街道市民诉求处置中心。另设有16个社区。

奥运村街道办事处是区政府的派出机关，是基层行政组织，负责本行政区域内有关行政管理工作。主要职责是：贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定和命令。负责制订本街道经济和社会发展规划、计划；管理本街道经济工作、财政预算和收支；负责国有资产监督管理；负责有关经济、社会统计工作。负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化的管理工作。负责环境综合整治工作；负责组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为查处工作。负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产、交通安全、消防安全和外地来京人员的管理工作。负责社会救济、拥军优属、兵员征集、社区服务、殡葬改革等管理工作。负责计划生育管理工作。负责民事调解和普法教育工作，保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。负责人民防空、防自然灾害和抢险救灾的组织、协调工作。会同有关部门，负责节水、环保工作。负责街道社会化服务的管理工作。负责辖区居民的社会保障工作。负责群众性文化、教育、体育、卫生保健和科普工作。指导居委会工作，促进居委会的组织建设，提高其自治能力。负责检查、督促住宅小区公共配套设施的落实。办理人民群众来信来访，反映人民群众的意见和要求。承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

奥运村部门行政编制132人，实际120人；事业编制30人，实际21人；聘用人员(其他聘用人员--临时工)104人。

离退休人员53人，其中：离休1人，退休52人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2021年，奥运村街道将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以党建为纲、民生为本、服务为先、平安为要、文化为魂、廉洁为根，深入学习贯彻《北京市街道党工委和办事处职责规定》，持续精准推进常态化疫情防控，抓实重点工作，促进民生幸福和区域发展，力争在“十四五”开局之年赢得“开门红”。

一是注重夯实基础，在纵深发展上实现新提升。2021年是“基层建设年”总结巩固年，街道将突出党建质量，提升基层组织活力，持续大力推进网格党建，做实党建引领精准扶贫项目，推广六方共治共享“红色物业”模式。坚定不移推进从严治党，锲而不舍纠正四风。

二是注重宜居宜业，在优化营商环境上实现新提升。切实用足用好商务楼宇政策，多渠道搭建服务企业平台，完善“楼长制”，建立楼宇联络机制，做好异地纳税企业规范管理，强化新入驻企业服务对接，引导楼宇腾笼换鸟，提升经济贡献。

三是注重民生幸福，在区域发展质量上实现新提升。对标“七有”“五性”要求，持续发力。坚持问题导向，梳理薄弱区域清单，针对辖区交通微循环、功能设施及软性环境进行更新升级，做好“一提升、一改造”项目，即退役军人事务部周边环境提升和龙欣苑小区改造项目，提高居民安全便捷的生活品质。

四是注重未诉先办，在民有所呼我有所应上实现新提升。坚持靶向发力，聚焦问题多发领域，梳理特点规律，破解难点热点问题。完善基层治理的应急机制、服务群众的响应机制、抓落实“最后一公里”的工作机制。

五是注重文化建设，在厚植奥运文化底蕴推进文化品牌建设上实现新提升。全面推广冰雪文化，持续推进冬奥街道“1+2+5”特色活动体系(“1”：每年联合石景山区、延庆区、张家口市举办一次冬奥友好社区文化节。“2”：强化街道社区大舞台、民间奥林匹克大赛，双奥文化品牌建设。“5”是指创新实施“五好”(好看“奥运景观”、好听“奥运故事”、好玩“奥运项目”、好学“奥运知识”、好客“奥运之梦”)奥运项目)全方位展示奥运特色，将街道打造成为奥运文化传播阵地和展示窗口。

下一步，街道在区委、区政府坚强领导下，在区委社工委、民政局的正确指导下，进一步认清新形势，开拓新思路，以“钉钉子”精神抓落实，以“啃硬骨头”精神抓攻坚，以“锲而不舍”精神抓协调，以“一丝不苟”精神抓管理，全面统筹推动街道工作再上新台阶。

二、收入预算说明

2021年收入预算13413.881772万元，其中：财政拨款11503.4200万元，比2020年15098.6268万元减少3595.2068万元；使用的财政性结转资金1910.461772万元；其他资金0万元，与2020年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算4574.69万元，占总支出预算34.1%，比2020年4133.36万元增加441.33万元，增长10.68%。

(二)项目支出预算6928.7300万元，占总支出预算51.65%，比2020年10965.2668万元减少4036.5368万元，下降36.81%，主要原因：2020年预算中包含几个以前年度大额项目工程尾款，例如：朝阳区背街小巷环境整治工程(第二批)街乡自管范围工程尾款1891.97万元。

(三)上年财政资金结转支出1910.461772万元

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

奥运村部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算17.84万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.34万元。其中：