北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处2021年预算
大屯2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
大屯2021年预算情况说明
一、 部门情况
(一) 部门机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组。下设全额拨款事业单位3个,包括北京市朝阳区大屯街道便民服务中心、北京市朝阳区大屯街道市民活动中心、北京市朝阳区大屯街道市民诉求处置中心。 北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处是区政府的派出机关，主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
(二) 人员构成情况
大屯部门行政编制120人，实际106人；事业编制55人，实际48人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)135人。离退休人员64人，其中：离休0人，退休64人。
(三) 本预算年度的主要工作任务
一是在决策部署落实上更加聚焦落地生根。旗帜鲜明讲政治，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，落实全面从严治党主体责任，严守意识形态“责任田”，打造政治合格、作风过硬、敢于担当、一心为民的领导班子和干部队伍；稳妥推进社区居委换届工作，确保基层政权稳定；做实支部规范化建设，扩大非公企业党组织覆盖率。巩固“疏整促”、街巷治理等已有成果，进一步优化完善机制、系统谋划、持续推进地区经济社会建设。
二是在城市治理精细化上更加聚焦资源整合。集中力量抓好“年度三件事”深化，用足绣花功夫，将垃圾分类工作落细落小落实。用心用性提升接诉即办“三率”。全面落实物业管理改革，结合地区实际，形成大屯特色实践。持续推进“众享大屯”品牌建设，深化“2N37”便民服务体系。继续推动“吹哨报到”机制破解服务群众、基层治理的“最后一米”问题。
三是在社会治理动员上更加聚焦品牌引领。继续深化物业联盟、社会组织联合会等品牌，结合新时代新特点新任务，不断优化思想、方式和机制，让老品牌焕发新光彩。同时，在接诉即办、垃圾分类、物业管理、社区建设、矛盾纠纷化解、城市精细化管理等方面，积极培育新品牌，打造新亮点。
四是在安全稳定防控上更加聚焦常态长效。总结提炼保障经验，做好建党100周年等重大会议、活动服务保障工作。加速地区“智慧大脑”建设，建成安全生产大数据平台，主动服务冬奥会，做好冬奥系列测试赛服务保障。加强疫情常态化防控，做好重点人管控，将不放心的人放在放心的地儿。加强社会面防控体系建设，健全常态化矛盾纠纷排查化解机制；严密防范化解金融风险和其他突发事件风险，维护地区和谐稳定。
二、收入预算说明
2021年收入预算14180.938249万元，其中：财政拨款12891.1175万元，比2020年13122.2587万元减少231.1412万元；使用的财政性结转资金1289.820749万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、 支出预算说明
(一) 基本支出预算4831.57万元，占总支出预算34.07%，比2020年4365.19万元增加466.38万元，增长10.68%。(二) 项目支出预算8059.5475万元，占总支出预算56.83%，比2020年8757.0687万元减少697.5212万元，下降7.97%。(三) 上年财政资金结转支出1289.820749万元。
四、 部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围大屯部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明2021年“三公经费”财政拨款预算19.69万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.38万元。其中：1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。2、公务接待费。2021年预算数1.83万元，比2020年预算数减少0.18万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控三公经费，调减公务接待费。3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数17.86万元，比2020年预算数减少0.20万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控三公经费，调减公车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2021年大屯部门政府采购预算总额978.7094万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算978.7094万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年北京市朝阳区人民政府大屯街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算468.5764万元。机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明2021年，本部门汽车15辆，233.11万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共服务经费、基本事业费、民生家园建设经费已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明2020年，区财政局对我单位“2019年社会建设专项-社会组织平台建设项目”开展了事后绩效评价。本次绩效评价得分70.74,绩效级别为一般。
十二、名词解释本部门无专业性较强的名词。
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)