北京市朝阳区人民政府左家庄街道办事处2021年预算
左家庄2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表"
左家庄2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
左家庄街道党工委、办事处设置下列6个内设机构，分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室，所属二级单位3个，分别为左家庄街道便民服务中心、左家庄街道市民活动中心和左家庄街道市民诉求处置中心。
左家庄街道办事处主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。"
(二)人员构成情况
左家庄部门行政编制86人，实有人数84人；事业编制36人，实有人数36人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)147人。
离退休人员104人，其中：离休0人，退休104人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2021年是建党100周年，是“十四五”开局之年、冬奥会测试之年，也是基层建设年三年行动计划的最后一年。左家庄街道将以学习贯彻十九届五中全会精神为主线，围绕“健康街道”、“七有”“五性”布局谋篇，坚持“守正创新、集智发展”工作思路，继续强化党建引领，依托城市更新补短板、强弱项、惠民生，在品牌建设、创新发展、智能应用、便民利民、共建共享等方面狠下功夫，不断提升城市品质和群众获得感，推进辖区发展迈上新台阶。重点突出“八个导向”。
一是党建工作方面，突出“品牌”导向。
二是城市管理方面，突出“创新”导向。
三是平安建设方面，突出“智能”导向。
四是社会治理方面，突出“共建共享”导向。
五是民生保障方面，突出“补短板”导向。
六是经济发展方面，突出“亲商服务”导向。
七是疫情防控方面，突出“防反弹、守底线”导向。
八是全面从严治党方面，突出“从深从实”导向。"
二、收入预算说明
2021年收入预算11574.892200万元，其中：财政拨款9828.7531万元，比2020年10159.0674万元减少330.3143万元；使用的财政性结转资金1746.139100万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3732.82万元，占总支出预算32.25%，比2020年3509.25万元增加223.57万元，增长6.37%。
(二)项目支出预算6095.9331万元，占总支出预算52.67%，比2020年6649.8174万元减少553.8843万元，下降8.33%。
(三)上年财政资金结转支出1746.139100万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
左家庄部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算17.63万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.32万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数1.56万元，比2020年预算数减少0.14万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数16.07万元，比2020年预算数减少0.18万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2021年左家庄部门政府采购预算总额1036.4359万元，其中：政府采购货物预算46.1万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算990.3359万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年左家庄街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算349.5038万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门车辆11台，155.19万元；单位价值50万元以上的通用设备0台(套)，单位价值100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共服务经费、基本事业费、民生家园建设经费已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2020年，区财政局对我单位“2019年社会建设专项—社会组织平台建设项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分70.74分，绩效级别为“一般”。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)