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北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处2021年预算

日期：2021-02-09 14:41 来源：香河园街道打印页面 关闭页面

香河园2021年部门预算公开目录

一、2021年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2021年部门预算表

表一收支预算总表(预算01表)

表二部门收入总表(预算02表)

表三部门支出总表(预算03表)

表四财政拨款收支总表(预算04表)

表五一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八政府性基金预算支出表(预算08表)

表九项目支出预算表(预算09表)

表十部门整体目标申报表

表十一重点项目绩效目标申报表

香河园2021年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责

根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组。

下设全额拨款事业单位3个,包括北京市朝阳区香河园街道便民服务中心，挂北京市朝阳区香河园街道退役军人服务站牌子。北京市朝阳区香河园街道市民活动中心，挂北京市朝阳区香河园街道党群活动中心牌子。北京市朝阳区香河园街道市民诉求处置中心，挂北京市朝阳区香河园街道综治中心牌子。自收自支事业单位2个，包括北京市朝阳区香河园街道中心幼儿园、北京市朝阳区香河园街道东里幼儿园。

北京市朝阳区人民政府香河园街道办事处是区政府的派出机关，主要职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

香河园部门行政编制82人，实际77人；事业编制35人，实际32人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)83人。

离退休人员79人，其中：离休0人，退休79人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2021年是建党100周年，是“十四五”规划开局之年，也是社区换届选举年。香河园街道的整体工作思路是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，按照市、区工作部署，根据《北京市街道党工委和办事处职责规定》，围绕建党100周年这一重大主题，紧扣“七有”目标“五性”需求，聚焦群众身边关键小事，统筹疫情防控和经济社会发展，加压奋进，为“十四五”开好局起好步，推进文明街道、活力街道、宜居街道、平安街道建设再上新台阶。

一是围绕贯彻党的十九届五中全会精神这一主线，坚持政治引领，把稳“方向舵”，全面提升党建工作实效。深入宣传贯彻党的十九届五中全会精神，高标准制定实施“十四五”规划。积极开展庆祝建党100周年系列活动，为党庆生、向党致敬。抓好社区“两委”换届工作，选优配强社区队伍；坚持“教、管、用”一体推进，全面提升干部素质能力。开展“合力共治计划”，发挥好“红色引擎”领导带动作用。加强融媒体分中心建设，守牢意识形态责任田。认真做好巡察整改，进一步压实全面从严治党责任。

二是齐心抓好垃圾分类和物业管理这两个“关键小事”，坚持协商共治，画好“同心圆”，不断提升社区治理水平。严格落实垃圾分类要求，加快硬件建设进度，开展积分奖励、“家庭源头减量”行动，提升分类“软实力”，共建健康美丽家园。深入落实《物业管理条例》，全面提升“三率”水平，推进物管会向业委会发展。完善民主协商机制，深化“街统格办”模式，做好西坝河东里老旧小区综合改造的“后半篇文章”，探索老旧小区物业管理新思路。坚持“民有所呼、我有所应”，抓细抓实“接诉即办”工作，持续提升“未诉先办”能力。

三是紧扣“七有”目标“五性”需求，坚持民生导向，启动“加速器”，持续改善民生福祉。深入学习贯彻落实《北京市街道党工委和办事处职责规定》，细化权责清单、优化干部梯队层次，巩固社区服务站改革成效，提升服务管理效能。统筹用好七人普数据，完善公共服务供给，合理设置养老机构，丰富为老服务内容，提高为老服务质量；打造朝阳区社会心理服务体系建设试点，配合推进应急总医院升级改造。深耕“坝河文化”品牌，结合“冬奥”、卫生健康等主题，发挥好文化惠民、育民作用。加大财源建设力度，营造良好营商环境。做好西坝河中里社区提升改造工程前期工作，推进“全要素小区”、“全景楼院”建设，有序实现老旧小区基础设施、服务设施、服务质量全面升级。扎实推进常态化疫情防控工作，做好平战转换准备。严格落实安全生产责任制，切实防范化解各类重大风险，确保地区安全稳定。

二、收入预算说明

2021年收入预算10017.781935万元，其中：财政拨款7994.3119万元，比2020年8420.1639万元减少425.8520万元；使用的财政性结转资金2023.470035万元；其他资金0万元，与2020年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3378.16万元，占总支出预算33.72%，比2020年3185.75万元增加192.41万元，增长6.04%。

(二)项目支出预算4616.1519万元，占总支出预算46.08%，比2020年5234.4139万元减少618.2620万元，下降11.81%。主要原因：2021年项目支出预算较之2020年减少“朝阳区背街小巷环境整治提升工程(第二批)街乡自管范围”以及“2017年优美大街环境整治工程(第二批)”两个项目，两项合计571.56万元。

(三)上年财政资金结转支出2023.470035万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

香河园部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算16.09万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.29万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

2、公务接待费。2021年预算数1.41万元，比2020年预算数减少0.13万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数14.68万元，比2020年预算数减少0.16万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务用车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2021年香河园部门政府采购预算总额395.1301万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算395.1301万元。

六、机关运行经费情况说明

2021年香河园街道1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算325.083万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2021年，本部门汽车10辆，198.56万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明