北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处2021年度预算
团结湖2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）机关运行经费情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（九）国有资产占用情况说明
（十）项目绩效目标情况说明
（十一）绩效评价情况说明
（十二）名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表（预算01表）
表二 部门收入总表（预算02表）
表三 部门支出总表（预算03表）
表四 财政拨款收支总表（预算04表）
表五 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
表七 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
表八 政府性基金预算支出表（预算08表）
表九 项目支出预算表（预算09表）
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
团结湖2021年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室关于印发《中共北京市朝阳区委团结湖街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府团结湖街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》（京朝办字[2019]62号）的通知，团结湖街道工作、办事处主要职责是：依据法律、法规、规章和上级党委、政府的授权，代表区委区政府对辖区党的建设、公共服务、城市管理、社会治理等行使综合管理职能，全面负责辖区地区性、社会性、群众性工作的统筹协调。办事处设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、纪工委监察组；所属二级单位3个，包括北京市朝阳区团结湖街道便民服务中心、北京市朝阳区团结湖街道市民活动中心、北京市朝阳区团结湖街道市民诉求处置中心。
（二）人员构成情况
团结湖部门行政编制101 人，实际89人；事业编制13 人，实际13人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）96人。
离退休人员87人，其中：离休1人，退休86人。
（三）本预算年度的主要工作任务
全面加强党的领导，持续推进水碓子老旧小区综合整治，结合学习宣传贯彻党的十九届五中全会精神，坚持抢先抓早，抢占先手，共商共治，接诉即办，问计于民，以网格化党建体系建设、数字化社区治理、社会化养老服务、品质化老旧小区更新为抓手，持续打造“爱在团结湖，有您更幸福”品牌，坚实维护地区平安稳定，紧抓常态化疫情防控，全力推进地区社会建设高质量发展。
二、收入预算说明
2021年收入预算8616.730220万元，其中：财政拨款7700.2038万元，比2020年7659.2494万元增加40.9544万元；使用的财政性结转资金916.526420万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算3419.80万元，占总支出预算39.69%，比2020年3327.45万元增加92.35万元，增长2.78%。
（二）项目支出预算4280.4038万元，占总支出预算49.68%，比2020年4331.7994万元减少51.3956万元，下降1.19%。
（三）上年财政资金结转支出916.526420万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
团结湖街道办事处因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算22.82万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.38万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数1.4万元，比2020年预算数减少0.13万元。主要原因：严格贯彻执行中央“八项规定”，按照过“紧日子”的相关精神，进一步压缩公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数21.42万元，比2020年预算数减少0.25万元。主要原因：认真落实中央“八项规定”和过“紧日子”的相关精神，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2021年团结湖部门政府采购预算总额593.6242万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算593.6242万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年团结湖街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算304.74万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车13辆，210.3527万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十、项目绩效目标情况说明
2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。社区机构运转经费、民生家园建设经费已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2020年,区财政局对我单位“2019年社会建设专项—社会组织平台建设项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分70.74分，绩效级别为“一般”。
十二、名词解释
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）