北京市朝阳区人民政府小关街道办事处2021年预算

一、2021年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）机关运行经费情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（九）国有资产占用情况说明
（十）项目绩效目标情况说明
（十一）绩效评价情况说明
（十二）名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表（预算01表）
表二 部门收入总表（预算02表）
表三 部门支出总表（预算03表）
表四 财政拨款收支总表（预算04表）
表五 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
表七 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
表八 政府性基金预算支出表（预算08表）
表九 项目支出预算表（预算09表）
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表



小关2021年预算情况说明

一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据《北京市朝阳区机构改革方案》和《北京市朝阳区街道机构改革实施方案》，设立北京市朝阳区人民政府小关街道办事处。设置六个办公室和纪检监察机构分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组；所属3家事业单位，分别为便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）。
主要职责是：
贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机关的决定、命令和指示。
贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议。
负责区属次干路、居民区、街巷胡同的环境卫生和绿化美化的管理工作，组织辖区单位和居民开展爱国卫生运动，落实“门前三包”责任制。
组织和监督对违法建筑、违法占用道路、无照摊群以及违反市容环境卫生、绿化管理规定行为的查处工作。
配合有关部门做好节水、人防、环保等工作的监督。
协同建设主管部门监督施工单位依法施工，防止施工扬尘，防止扰民。配合建设单位、施工单位做好居民工作，维护施工秩序。
对居住小区的物业管理工作进行指导和监督检查。
制定本辖区社会治安综合治理、防火、交通安全工作计划，并组织实施。
配合有关部门做好外地来京人员以及向外地来京人员出租房屋的综合管理工作。
负责婚姻登记管理，计划生育、统计、红十字会、民事调解工作。
协调配合有关部门做好劳动就业、劳动力管理、劳动监察和社会保险工作。
保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。兴办社会福利事业，做好社会救助工作。
负责拥军优属、民兵预备役、征兵和国防教育工作。
负责制定社区服务发展规划，发展社区服务设施，合理配置社区服务资源。
指导和协调社区居委会工作，规范社区工作职责，反映居民的意见和要求。
组织辖区单位和居民开展多种形式的社会主义精神文明创建活动。
组织社区服务志愿者队伍，动员单位和居民兴办社区服务事业，培育和发展社区中介组织。
组织开展群众性的文化、体育活动和社区教育、卫生工作，普及科学常识。
对居民进行法制和社会公德教育，组织居民参与社区环境整治等社会公益活动。
承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
小关部门行政编制87人，实际73人；事业编制38人，实际34人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）125人。
离退休人员78人，其中：离休5人，退休73人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、坚持党建全面引领，持续提升基层党建组织力、凝聚力和引领力。
2、聚焦重点任务，抓紧抓实抓细常态化疫情防控各项工作。
3、进一步优化社会发展环境，稳步提升城市领域治理精细化水平。
4、持续维护地区安全稳定，强化统筹联动，提升居民的安全感和满意度。
5、强化为民服务意识，进一步提升服务保障水平。
二、收入预算说明
2021年收入预算9681.322124万元，其中：财政拨款8359.2787万元，比2020年9071.8740万元减少712.5953万元；使用的财政性结转资金1322.043424万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算3503.81万元，占总支出预算36.19%，比2020年3228.38万元增加275.43万元，增长8.53%。主要为保障部门正常运转及保障人员经费及社会保障缴费。
（二）项目支出预算4855.4687万元，占总支出预算50.15%，比2020年5843.4940万元减少988.0253万元，下降16.91%。主要是各类专项项目经费有所减少。
（三）上年财政资金结转支出1322.043424万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
小关部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算17.47万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.30万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数1.39万元，比2020年预算数减少0.13万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数16.08万元，比2020年预算数减少0.17万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神，压缩车辆燃油费、维修费、车辆杂费等车辆运行费用。
五、部门政府采购预算说明
2021年小关部门政府采购预算总额506.0627万元，其中：政府采购货物预算13.5万元，政府采购工程预算300万元，政府采购服务预算192.5627万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年北京市朝阳区人民政府小关街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算344.6394万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年本部门汽车9辆，205.96万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十、项目绩效目标情况说明
2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。民生家园建设经费、公共服务经费已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2020年，区财政局对我单位“2019年社会建设专项—社会组织平台建设项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分70.74分，绩效级别为“一般”。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1．收支预算总表（预算01表）
2. 部门收入总表（预算02表）
3. 部门支出总表（预算03表）
4. 财政拨款收支总表（预算04表）
5. 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
7. 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
8. 政府性基金预算支出表（预算08表）
9．项目支出预算表（预算09表）
10.部门整体绩效目标申报表
11. 重点项目绩效目标申报表