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北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处2021年预算

日期：2021-02-09 10:44 来源：机场街道打印页面 关闭页面

机场2021年部门预算公开目录

一、2021年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2021年部门预算表

表一收支预算总表(预算01表)

表二部门收入总表(预算02表)

表三部门支出总表(预算03表)

表四财政拨款收支总表(预算04表)

表五一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八政府性基金预算支出表(预算08表)

表九项目支出预算表(预算09表)

表十部门整体目标申报表

表十一重点项目绩效目标申报表

机场2021年预算情况说明

一、部门情况

(一)部门机构设置、职责 1.部门机构设置：根据区委办京朝办发[2019]72关于印发《中共北京市朝阳区委首都机场街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府首都机场街道办事处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知、朝编办[2019]71号中共北京市朝阳区委机构编制委员会办公室关于调整首都机场街道所属事业单位机构编制事项的通知，部门机构设置如下：综合办公室、党群工作办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、平安建设办公室、民生保障办公室、市民诉求处置中心、市民活动中心、便民服务中心、综合行政执法队。下属事业单位：北京市朝阳区首都机场社区便民服务中心、北京市朝阳区首都机场市民活动中心、北京市朝阳区首都机场市民诉求处置中心。

2.部门职责：首都机场街道办事处是区政府的派出机构，是街道各种组织和各项工作的领导核心，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。

首都机场街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定，在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

(二)人员构成情况

机场部门行政编制78人，实际73人；事业编制37人，实际35人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)89人。

离退休人员57人，其中：离休1人，退休56人。

(三)本预算年度的主要工作任务

2021年是“十四五”规划开局之年，也是区委基层建设总结巩固年，机场街道将深入贯彻党的十九届五中全会精神及市区全会精神，聚焦地区发展定位，结合《北京市街道党工委和办事处职责规定》要求，“抓重点、扬优势、补短板、强弱项”，主动融入新时代首都城市管理发展格局，努力做到“五个更进一步”，提升“四型国门”建设水平。

一是更进一步坚守战疫防线。做好常态化疫情防控工作，及时修订工作预案，强化一办十组工作防控体系运行，落实社区防控责任，强化社会单位“四方责任”落实，重点加强与民航单位对接，强化空勤人员管控机制。

二是更进一步稳固忠诚国门。以庆祝建党100周年为主线，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，锻造有品格、有能力、有担当的干部队伍，选出优秀的社区“两委”班子。深化党建协调委员会作用，共商地区发展大计，将检视问题经常化、制度化，动员成员单位主动认领项目，提升地区党建共建活力，加强接收国企退休人员党员管理工作，以国航退管办活动场所移交为契机，推进地区党群服务中心建设。认真执行“两条例一行动”，倡导地区文明新风。紧盯重点领域监管，落实意识形态责任。坚持全面从严治党，做好巡察整改后半篇文章，不断营造风清气正的工作氛围。

三是更进一步筑牢平安国门。紧紧围绕推进国家治理体系和市域社会治理现代化目标，以智慧平安社区建设为突破口，发挥消防救援站科普教育基地的示范引领作用，完善地区平安基础设施建设；以应急指挥一体化平台试点工作为契机，有机整合以公安、消防、物业、生产经营单位和志愿者为主体的建安创安队伍和应急处突队伍。

四是更进一步绘就美丽国门。下足绣花功夫，依据街区规划导则，进行街区更新式修缮维护、小区公共空间恢复提升，抓好宣传引导，创建完成垃圾分类示范社区和小区，以“四有” “五好”为目标，完善物管会运行机制。积极配合推进“三供一业”移交工作，彻底解决一批长期存在的问题，积极推动地区道路及垃圾楼改造提升工作。

五是更进一步添彩幸福国门。深化“包片区”和社区专员机制，解决居民最关心的问题，促进居民诉求“降量提率”。积极建议市级财政形成分税机制，努力拓展地区财源渠道，提供地区发展保障。发挥社会组织服务基地平台作用，广泛开展社会动员，建设2处居民议事厅、4处全景楼院和一个全要素小区，突出居民自治作用。打造国门文化品牌，加强文体队伍培育，引领地区风尚。探索一体推进退休人员社会化服务管理体系和场所体系建设，运用“吹哨报到”机制，推进社区卫生中心建设，抓紧养老照料中心建设，配合做好普惠制幼儿园建设，逐步建立“老年餐桌向家庭覆盖”服务模式，提升民生福祉。

2021年，街道领导班子将继续坚守初心使命，精诚团结、共建克难、扎实履职，以更加饱满的热情和更加务实的态度，牢牢把握地区居民对美好生活的向往，扛实每一份责任的担子，走稳每一步发展的路子，朝着宏伟蓝图奋勇前进。

二、收入预算说明

2021年收入预算8635.333680万元，其中：财政拨款7437.2174万元，比2020年9103.6409万元减少1666.4235万元；使用的财政性结转资金1198.116280万元；其他资金0万元，与2020年持平。

三、支出预算说明

(一)基本支出预算3252.44万元，占总支出预算37.66%，比2020年3050.22万元增加202.22万元，增长6.63%。

(二)项目支出预算4184.7774万元，占总支出预算48.46%，比2020年6053.4209万元减少1868.6435万元，下降30.87%。2021年主要减少的是专项资金，主要减少项目：环境提升等一次性工程资金减少。

(三)上年财政资金结转支出1198.116280万元

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

机场部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算12.05万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.24万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

2、公务接待费。2021年预算数1.34万元，比2020年预算数减少0.12万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数10.71万元，比2020年预算数减少0.12万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2021年机场部门政府采购预算总额892.4493万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算892.4493万元。

六、机关运行经费情况说明

2021年北京市朝阳区人民政府机场街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算308.5608万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

九、国有资产占用情况说明

2021年，本部门汽车8辆，110.7万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明