北京市朝阳区人民政府潘家园街道办事处2021年预算
潘家园2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）机关运行经费情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（九）国有资产占用情况说明
（十）项目绩效目标情况说明
（十一）绩效评价情况说明
（十二）名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表（预算01表）
表二 部门收入总表（预算02表）
表三 部门支出总表（预算03表）
表四 财政拨款收支总表（预算04表）
表五 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
表七 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
表八 政府性基金预算支出表（预算08表）
表九 项目支出预算表（预算09表）
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
潘家园2021年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
潘家园街道办事处内设综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队、便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、纪检监察组。
潘家园街道办事处的主要职责是：
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务 。
(2)承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
(3)协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
(4)参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
(5)负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
(6)推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
(7)组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
(8)组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
(9)承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
潘家园部门行政编制96人，实际86人；事业编制45 人，实际40人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）220人。
离退休人员82人，其中：离休0人，退休82人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2021年是建党100周年，是“十四五”规划开局之年，也是基层建设三年行动计划的“总结巩固年”。站在新的历史起点，要准确把握市、区新一轮发展的阶段特征。继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九届五中全会精神、市委十二届十五次、十六次全会和区委十二届十三次全会精神，聚焦朝阳“新四区”建设和“双五工程”，树立首善标准，强化底线思维，扎实推进各项工作开展，为“十四五”发展开好局、起好步。重点做好以下几方面工作：
一是突出党的领导，为地区发展引领方向。坚持思想建党、理论强党，严格政治理论学习，严肃政治组织生活。认真学习贯彻落实《民法典》、《北京市街道办事处条例》、《北京市街道党工委和办事处职责规定》等相关内容，提高运用法治思维和方式推动工作的能力。提前谋划建党100周年相关活动，通过党史展、文艺演出、书画作品展、评选优秀党建品牌等丰富多彩的形式，讲好“四史”和新时代中国特色社会主义建设伟大实践，弘扬红色文化和新时代爱国主义精神。下大气力打造“我的潘家园”微信公众号，在抓点、拓面、提质、增效上进行全面提升。加强党员队伍管理，对党员进行教育、管理、监督和服务，严格落实“三会一课”制度，探索实施先进支部带后进支部的工作法。紧紧牵住主体责任“牛鼻子”，紧盯关键少数和重点领域，注重日常廉政管理和教育警示，使谈话提醒、批评教育成为常态。严格落实中央八项规定和市、区委有关作风建设规定。
二是突出精优治理，为社会安定创造条件。坚持总体国家安全观，建设完善立体化、法治化，专业化、智能化的社会治安防控体系，形成网上网下融合、人防物防技防结合、打防管控一体的“大防控”格局。继续推进社区、楼院智慧化建设，高压打击违法犯罪行为，不断提高群众安全感。深入推进安全生产整治三年行动和液化石油气专项安全检查，紧抓消防安全、食药安全、安全生产不放松。加大安全宣传力度，加强防灾减灾能力和应急体系建设，做好水电气热油等城市运行保障。做好行政执法二次赋权的衔接，严格执法规范和执法监督。按照新要求，调整优化六大办职能，以及街道综合执法队队伍、协管员队伍。做好拆分后新建的松榆西里北社区、武圣西里社区规范化建设，继续调整两个较大型社区。
三是突出协调发展，为城市建设添加动力。持续开展“疏解整治促提升”专项行动，开展拆违控违、背街小巷精细化整治、劳动保障监察等专项行动，保持无证无照和开墙打洞、群租房等违法问题动态清零，确保实现疏解整治促提升各项工作不停顿，持续发力。持续优化地区营商环境，发挥财源建设工作专班作用，加强财源建设统筹力度，着力引进新税源，确保税收稳定。改善生态环境质量。巩固“基本无违建创建”成果，保持新增违建零增长。紧盯环境质量，严控裸地扬尘，扎实做好中央环保督察问题整改，确保PM2.5、臭氧指标稳中向好。落实河长巡查，推进“清河行动”不断深入。提升城市运转效能。打造交通安全示范道路，继续整治共享单车、机动车违规停放、僵尸车等交通问题，维护良好交通秩序。抓好垃圾分类和物业管理两个“关键小事”。巩固垃圾分类工作阶段性成效，规范完善物管会（业委会）建立。
四是突出倾心为民，为民生幸福提供保障。持续做好新冠疫情常态化防控。坚持“带疫发展”，履行属地责任，不断巩固疫情防控成果，保障人民群众生命安全和身体健康。保持街道“1+12”常态化防控体系良好运行，严防社区防控，加强重点人员、重点行业、重点部位排查管控，严格消杀。引导居民参与协商自治。做优党政群共商共治工程，继续深化议事协商平台建设，把党的领导和政府治理的触角延伸到楼门。完善地区公共服务体系。做好新形势下地区稳就业、保就业，加大社会救助力度，落实计生、残联、民政相关补贴津贴，确保全申请、全发放。持续推进区域养老服务联合体项目，完善老年人需求库，落实居家养老“四进”服务。
二、收入预算说明
2021年收入预算13360.204180万元，其中：财政拨款11870.9193万元，比2020年11271.0187万元增加599.9006万元；使用的财政性结转资金1489.284880万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4036.83万元，占总支出预算30.22%，比2020年3833.77万元增加203.06万元，增长5.3%。
（二）项目支出预算7834.0893万元，占总支出预算58.64%，比2020年7437.2487万元增加396.8406万元，增长5.34%。
（三）上年财政资金结转支出1489.284880万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
潘家园街道因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算10.60万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.28万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数1.67万元，比2020年预算数减少0.18万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，2021年下调公务接待费标准，致使公务接待费减少。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数8.93万元，比2020年预算数减少0.10万元。主要原因：落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，2021年下调公务用车运行维护费标准，致使公务用车运行维护费减少。
五、部门政府采购预算说明
2021年潘家园街道政府采购预算总额1808.8826万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算994.0684万元，政府采购服务预算810.8142万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年潘家园街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算392.114万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车5辆，金额95.023450万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十、项目绩效目标情况说明
2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共服务经费、民生家园建设经费、基本事业费已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2020年，区财政局对我单位“2019年社会建设专项—社会组织平台建设项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分70.74分，绩效级别为“一般”。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。