北京市朝阳区人民政府东湖街道办事处2021年预算
北京市朝阳区东湖街道2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
东湖2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、部门机构设置
东湖街道办事处设置以下职能科室：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、纪检监察组、综合行政执法队、市民活动中心、市民诉求处置中心、便民服务中心。
2、部门职责
(1)、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
(2)、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
(3)、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
(4)、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
(5)、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
(6)、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
(7)、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
(8)、组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
(9)、承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
东湖部门行政编制115人，实际110人；事业编制16 人，实际16人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)70人。离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2021年是建党100周年，是“十四五”规划开局之年。东湖街道将坚持党建统领，宣传贯彻落实党的十九届五中全会和市委十二届十五次全会、区委十二届十三次全会精神，全面贯彻新发展理念，坚定高质量发展方向不动摇，着力抓机遇、补短板、强弱项，抓紧疏功能、稳增长、防疫情、惠民生、保稳定等各项工作不放松，进一步打造新时代文明街道、活力街道、宜居街道和平安街道，确保“十四五”发展开好局、起好步，向建党100周年献礼。
(一)坚持以学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想为主线，进一步加强党的领导。坚定不移地把政治建设作为根本性建设，把政治能力作为第一位能力。严肃党内政治生活，认真落实民主集中制、重大事项请示报告等制度，提高民主生活会、组织生活会和“三会一课”质量，组织开展丰富的主题党日活动。加强党员干部党性锻炼，教育引导党员干部把“四个意识”“四个自信”“两个维护”作为根本原则和首要准则，坚决维护以习近平同志为核心的党中央权威和集中统一领导，确保党中央和市委、区委重大决策部署在东湖落地生根。
(二)坚持以新发展理念为统领，进一步统筹推进疫情防控和经济社会发展。严格落实疫情防控各项措施，压实“四方责任”，做到“三防”“四早”“九严格”。一是按要求做好人员排查和管控，做到情况核实准确、人员管控到位；二是督促小区卡口、商务楼宇、七小场所严格落实扫码测温、佩戴口罩、通风消杀等防控措施，加强监督检查，确保措施执行到位；三是进一步强化宣传引导，提高居民做好自我防护的意识，养成良好的生活习惯；四是加强人员力量调配统筹和物资储备，提高应对能力。
(三)坚持以提升群众幸福感为目标，进一步增进民生福祉。不断优化公共服务供给。落实好新形势下稳就业、保就业各项工作措施，加强职业技能培训，提升就业服务。继续提高地区学前教育普惠率。推进居家养老服务体系建设，理顺属地社区卫生服务中心职能，合理增设便民服务场所。整体推进无障碍环境建设专项行动，增强残疾人自我发展能力，为残疾人就业搭建平台。进一步落实优抚、帮困、养老、助残、计生特困人员、低保、社会救助等服务保障工作，确保各项惠民政策落地落实。
(四)坚持以深入落实“四个条例”为核心，进一步推动基层治理创新。聚焦夯实基础，提升社区服务水平。推进社区管理体制改革，全面深化社区减负，推动社区回归主责主业，实行年度社区工作事项计划清单管理，落实社区工作事项准入制度。聚焦居民自治，提升议事协商水平。加强社区共同体建设，激发和培育社区治理内生动力。 聚焦多元共治，提升社会动员水平。聚焦精细治理，提升社会治理水平。深化党建引领物业管理，着力提高“三率”建设水平，培育扶持优质物业，推进散、乱、低物业公司清退，提升物业服务水平和群众满意度。加强垃圾分类治理，多措并举引导形成绿色生活理念、养成绿色生活习，实现源头减量。
(五)坚持以加强精细化管理为抓手，进一步促进城市安全稳定。坚持党建引领，压实主体责任，以服务保障经济社会发展为目标，以市域社会治理为统揽，稳基础、筑屏障、细治理、防风险、保安全、护稳定，为东湖经济发展营造安全、稳定、公正、有序的社会环境。提高信息技术应用水平，确保管理更精细。推进智慧平安小区试点建设，夯实小区治安防范基础，提升预防预警能力，年底前实现“基础型”智慧平安小区建设全覆盖，推进有条件的小区实现“提高型”智慧平安小区建设。提升维护公共安全效能，确保人民更安宁。防范化解重点领域风险，确保社会更安定。健全重大风险分析研判、预警处置和防范化解机制。
(六)坚持以依法行政和作风整顿为抓手，进一步加强政府自身建设巩固和深化机构改革成果，坚持依法行政、持续转变作风、加强廉政建设，把制度优势转化为治理效能，建设人民满意的服务型政府。突出依法行政，建设法治政府。强化作风建设，建设服务型政府。坚守纪律底线，建设廉洁政府。严格落实“两个责任”“两个清单”，把全面从严治党延伸到“最后一公里”，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。
二、收入预算说明
2021年收入预算9381.339975万元。其中：财政拨款8698.4457万元，比2020年8544.8850万元增加153.5607万元；使用的财政性结转资金682.894275万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3907.34万元，占总支出预算41.65%，比2020年3521.42万元增加385.92万元，增长10.96%。
(二)项目支出预算4791.1057万元，占总支出预算51.07%，比2020年5023.4650万元减少232.3593万元，下降4.63%。
(三)上年财政资金结转支出682.894275万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
东湖部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算21.16万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.37万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数1.52万元，比2020年预算数减少0.15万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数19.64万元，比2020年预算数减少0.22万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2021年东湖部门政府采购预算总额145.8298万元，其中：政府采购货物预算21.8万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算124.0298万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年东湖街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算403.4498万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车13辆，219.24万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共服务经费项目、民生家园建设经费项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2020年，区财政局对我单位“2019年社会建设专项—社会组织平台建设项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分70.74分，绩效级别为“一般”。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表 (预算06表)
10.部门整体绩效目标申报表
11. 重点项目绩效目标申报表