北京市朝阳区人民政府望京街道办事处2021年预算
望京2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）机关运行经费情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（九）国有资产占用情况说明
（十）项目绩效目标情况说明
（十一）绩效评价情况说明
（十二）名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表（预算01表）
表二 部门收入总表（预算02表）
表三 部门支出总表（预算03表）
表四 财政拨款收支总表（预算04表）
表五 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
表七 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
表八 政府性基金预算支出表（预算08表）
表九 项目支出预算表（预算09表）
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
望京2021年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
北京市朝阳区人民政府望京街道办事处是区政府的派出机关。望京街道办事处设置下列内设机构：综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室（司法所）、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室及纪工委（监察组）、综合行政执法队。下属3个事业单位，分别为：便民服务中心，加挂退役军人服务站牌子；市民活动中心，加挂党群活动中心牌子；市民诉求处置中心，加挂综治中心牌子。
望京街道办事处主要职责：
1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9.承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
望京部门行政编制121人，实际113人；事业编制57人，实际46人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）151人。
离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。
（三）本预算年度的主要工作任务
从区域空间形态上梳理具体痛点，形成分类治理的格局。构建“三区两圈”分类治理格局：推动西部区域历史遗留问题的解决，中部建成区服务能力提升，东北部国际人才社区提质。与中央美院深度合作，深化望京小街建设，打造精治生活圈和活力消费圈。一是逐步推动西部区域（4+1）遗留问题的解决。包括拆迁问题（南湖三巷、落田洼）、无项目推动的城中村问题（坝北）、未实现规划问题（龙韵公园开放、世安家园周边断头路），上述农村城市化过程中留给望京的问题，希望十四五期间通过区级层面统筹、街乡联动予以解决；二是全面促进中部建成区服务能力提升（13个高密度居住区，其中9个为老旧社区）。通过提高物业服务品质，补足七有五性短板，提升市民居住环境和公共服务水平；三是打造东北部国际人才社区（5+2）。以国际化人才社区的类海外环境标准，围绕以望京街为轴的“一轴多点”，持续推进业态更新、品质提升、活力激发和多元供给。
从创新发展的路径上强化社会治理，推进国家治理体系和治理能力现代化。围绕“构建新发展格局”，一是要打造一流的营商环境高地。针对大望京高新技术产业聚集的特点，着力推进国际消费城市和国际科技创新中心的实践，全面整合高端国际资源，努力促成科学家、企业家和创投家的“三家”融合，从而使望京具备一流的投资吸引力和资产创造力。2021年在取得一季度经济开门红的基础上，加大对重点企业的扶持，构建政府与企业“最短服务半径”；二是打造一流的宜居城市。重点针对中部区域现有资源、服务短板以及与群众需求不匹配的问题，进行全面梳理和优化。结合已启动的“五朵金花”老旧小区改造，细化服务单元，在“一刻钟服务圈”的基础上，建设“5-15”生活圈、共享圈、文明圈；三是打造一流的科技应用场景。整合大望京及周边科技创新资源，利用望京小街、望京文化体育公园、广场等城市新地标，推动5G等科技新场景的应用，并以此助力交通管理、群众服务，打造智慧交通、智慧小区和科技创安品牌，进而刺激和创造新需求，拉动经济内循环。
从抓实工作举措上推进依法治理，形成科学规范发展秩序。推动法治建设、法律落地，是十四五、特别是2021的重点工作。一是持续推进物业管理、垃圾分类、文明促进等多项条例的落地，形成望京模式和亮点：探索构建前端准备、中端衔接、末端处理的“垃圾不落地”闭环系统。2021年启动垃圾分类驿站建设，将垃圾回收体系编入整体链条，并开展宣传评价活动；强化“两盟”治理、深化测评体系、探索定期点评模式，促进两类物业的精细化管理，提升服务品质；推进物管会和业委会评价体系建设，通过党建引领，进一步规范“两会”作用的发挥；二是紧紧抓住“接诉即办”立法的重要契机，作为密切干群关系的重要途径，进一步做实“五个面对面”，固化两年实践中形成的有效机制方法，深度分析热线中呈现出来的区域治理短板，作为数据治城的重要依据。2021年全市排名争取保持在200以内的基础上稳中有进；三是持续优化综合执法。固化街道法制委员会审核机制，进一步做好规范化建设，并探索推动综合执法队与公安、工商、食药、交通等各类执法力量的有机联动。持续巩固“无违建”成果，并建设好13条标准示范大街。
从实现全面统领上加强党的建设，提高贯彻新发展理念、构建新发展格局的能力水平。一是完善“一会双盟多支撑”模式，深化两全治理，构建起“25个社区党委+152个居民党支部（53个楼院网格党小组）+29个物业项目部党支部+43个业委会（物管会）”的组织体系，巩固疫情防控机制，推动辖区内各类企事业单位、各类组织向社区党委报到，构建以社区党委为领导核心，以共同需要、共同利益、共同目标为纽带的区域化党建组织实体，实现社区党建和社会领域党建网格联网互通；二是坚持把握舆论高地，强化意识形态管理。针对当前媒体的“全程全息全民全员”的特点，把握好底气与自信、士气与自塑、正气与自醒的三个关系，进一步做强“问望京”，用好“望京新语”，完善舆情监测分析处置反馈督办机制；三是全面从严治党，提升干部队伍带动力。以建党100周年为契机，讲好望京故事，激励望京人不忘初心砥砺前行；紧抓两委换届契机，经营班子，通过干事创业练干部、忠诚担当验干部、教育监督管干部、正风正气用干部，进一步夯实基层组织。
二、收入预算说明
2021年收入预算19244.664777万元，其中：财政拨款14492.9555万元，比2020年14270.5114万元增加222.4441万元；使用的财政性结转资金4751.709277万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算5085.33万元，占总支出预算26.42%，比2020年4639.15万元增加446.18万元，增长9.62%。
（二）项目支出预算9407.6255万元，占总支出预算48.88%，比2020年9631.3614万元减少223.7359万元，下降2.32%。
（三）上年财政资金结转支出4751.709277万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
望京部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括4个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算25.06万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少7.84万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数2.01万元，比2020年预算数减少0.20万元。主要原因：按照中央八项规定，坚持厉行节约、压缩公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数23.05万元，比2020年预算数减少7.64万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2021年望京部门政府采购预算总额446.5762万元，其中：政府采购货物预算74.13万元，政府采购工程预算183万元，政府采购服务预算189.4462万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年望京街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算521.095万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车17辆，330.865818万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十、项目绩效目标情况说明
2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共服务经费、民生家园建设经费已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2020年，区财政局对我单位“2019年社会建设专项—社会组织平台建设项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分70.74分，绩效级别为“一般”。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
1．收支预算总表（预算01表）
2. 部门收入总表（预算02表）
3. 部门支出总表（预算03表）
4. 财政拨款收支总表（预算04表）
5. 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
7. 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
8. 政府性基金预算支出表（预算08表）
9．项目支出预算表（预算09表）
10.部门整体绩效目标申报表
11. 重点项目绩效目标申报表