北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处2021年预算
劲松2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表"
劲松2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1、贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。
2、承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。
3、协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。
4、参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。
5、负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，指导、监督社区业主委员会。
6、推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。
7、组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法治宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。
8、组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。
9、承办区政府交办的其他事项。
内设机构：
综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、劲松街道纪律检查工作委员会、北京市朝阳区劲松街道综合行政执法队、北京市朝阳区劲松街道便民服务中心、北京市朝阳区劲松街道市民活动中心、北京市朝阳区劲松街道市民诉求处置中心。
(二)人员构成情况
劲松部门行政编制125人，实际110人；事业编制20人，实际15人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)93人。离退休人员102人，其中：离休4人，退休98人。
(三)本预算年度的主要工作任务
我们将认真落实区委、区政府各项决策部署，聚焦“一线两点三层四化”重点工作，全方位实现“五力提升”。
(1)紧抓政治建设，提升核心领导力
紧抓政治建设的工作主线，提升班子核心领导力，提振干部队伍精气神。一是紧跟学习主线。深入学习贯彻落实党的十九届五中全会精神，坚定信心、明确目标、强化担当。二是紧跟宣传主线。谋划建党百年的系列宣传，统筹推进“建处40周年”庆祝活动，充分发挥“双中心”党建阵地和“共产党员+”系列行动的政治功能。三是紧跟巡察主线。持续深化区委巡察整改工作，以制度规范促进管理规范，巩固和延伸巡察成果。
(2)紧抓试点工程，提升区域承载力
从人民群众最关心最直接最现实的利益问题出发，扎实推进老旧小区改造工程。一是复制“劲松模式”。推进劲松三至八区老旧小区改造工作，实现“双过半”物业进驻，开展部分改造项目。在原有示范区改造的基础上，巩固改造成果，注重后期项目运维的投入力度，让品质生活提升人文环境。二是推进危楼重建。针对劲松一区114楼拆除重建工作，春节后将推进楼体拆除，进入新楼施工阶段，形成危楼重建工作经验报告。同时，结合老旧小区改造，落实智慧社区管理，让人脸识别、测温系统等智慧社区建设项目，成为后疫情时代劲松所辖小区的标配项目。
(3)紧抓党建引领，提升基层组织力
坚持党建引领，从“党领”在先、“引导”为路径的角度，在强组织、抓阵地、聚人心的三个层面上发力。一是强组织，聚共识。深化红星美凯龙党委组织建设，以“共产党员+”系列行动为基础，开展百分系列行动。二是抓阵地，强功能。深化党群服务中心建设，对“双中心”现有资源进行整合，整合党建、服务、治理等多种功能。运用街道大党建智慧平台，推进党员积分管理试点工作。三是聚人心，拓领域。建设党群实践基地，与北京化工机械厂开展共建，建设集地区党建、园区文化、互动实践为一体的党建空间。
(4)紧抓四项条例，提升治理执行力
按照“社区治理20条”的工作要求，在落实物业管理条例上，建立物管会和业委会发挥作用的工作机制，确保建的起来、用的上，实现社区管理规范化。在落实垃圾分类条例上，推广百环地埋站进物业小区建设，厨余垃圾收集处理设施进小区，可回收物站点建设，实现垃圾分类标准化。在落实办事处工作条例上，深化接诉即办和吹哨报到机制，实现基层治理精细化。在落实文明行为促进条例上，打造劲北社区新时代文明实践空间，实现行动引领项目化。
(5)紧抓民生福祉，提升群众向心力
坚持“应保尽保”“应救尽救”原则，落实困难群体的基本生活救助、教育救助、医疗救助和临时救助等政策，成立街道级融合式残疾人温馨家园，及时满足困难对象多样化、多层次的救助需求。强化协同养老联动机制，推进街道养老照料中心和社区养老驿站建设。加强社会资源、社会力量的统筹协调，汇聚力量推动地区养老服务工作。坚持公共文化就是百姓文化的理念，注重文化惠民建设，建成街道便民综合服务中心。
二、收入预算说明
2021年收入预算12578.167954万元，其中：财政拨款11646.1178万元，比2020年12468.5178万元减少822.4000万元；使用的财政性结转资金932.050154万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4259.90万元，占总支出预算33.87%，比2020年4109.31万元增加150.59万元，增长3.66%。
(二)项目支出预算7386.2178万元，占总支出预算58.72%，比2020年8359.2078万元减少972.9900万元，下降11.64%。原因为按照财政部过紧日子的要求，大幅压减项目支出预算。
(三)上年财政资金结转支出932.050154万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
劲松街道因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算12.43万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.31万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数1.72万元，比2020年预算数减少0.18万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公务接待费管理，减少公务接待支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数10.71万元，比2020年预算数减少0.13万元。主要原因：按照中央八项规定和国务院“约法三章”相关要求，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2021年劲松部门政府采购预算总额785.1704万元，其中：政府采购货物预算17.4万元，政府采购工程预算151.8万元，政府采购服务预算615.9704万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年北京市朝阳区人民政府劲松街道办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算428.0622万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车10辆，191.5967万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共服务经费、基本事业费(自管)、民生家园建设经费三个项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2020年，区财政局对我单位2019年社会建设专项—社会组织平台建设项目项目开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分70.74分，绩效级别为“一般”。
十二、名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)