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北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处2021年预算

日期：2021-02-09 09:20 来源：呼家楼街道打印页面 关闭页面

呼家楼2021年

预算

呼家楼2021年部门预算公开目录

一、2021年部门预算情况说明

(一)部门情况

(二)收入预算说明

(三)支出预算说明

(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明

(五)部门政府采购预算说明

(六)机关运行经费情况说明

(七)政府性基金预算财政拨款情况说明

(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明

(九)国有资产占用情况说明

(十)项目绩效目标情况说明

(十一)绩效评价情况说明

(十二)名词解释

二、2021年部门预算表

表一收支预算总表(预算01表)

表二部门收入总表(预算02表)

表三部门支出总表(预算03表)

表四财政拨款收支总表(预算04表)

表五一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)

表六一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)

表七一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)

表八政府性基金预算支出表(预算08表)

表九项目支出预算表(预算09表)

表十部门整体目标申报表

表十一重点项目绩效目标申报表

呼家楼2021年预算情况说明

一、部门情况

(一) 部门机构设置、职责

根据京朝办字【2019】57号文，中共北京市朝阳区委呼家楼街道工作委员会、北京市朝阳区人民政府呼家楼街道办事处内设科室分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室、城市管理办公室、社区建设办公室、民生保障办公室、综合行政执法队；纪检监察组；事业单位3个，为北京市朝阳区呼家楼街道便民服务中心，北京市朝阳区呼家楼街道市民活动中心，北京市朝阳区呼家楼街道市民诉求处置中心。

主要职责：

1.贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，依法管理基层公共事务。

2.承担辖区市容环境卫生、绿化美化的管理工作，推进街巷长、河长制工作，组织、协调城市管理综合执法和环境秩序综合治理工作，推进城市精细化管理。

3.协助依法履行安全生产、消防安全、食品安全、环境保护、劳动保障、流动人口及出租房屋监督管理工作，承担辖区应急、防汛和防灾减灾工作。

4.参与制定并组织实施社区建设规划和公共服务设施规划，组织辖区单位、居民和志愿者队伍为社区发展服务。

5.负责社区居民委员会建设，指导社区居民委员会工作，培育、发展社区社会组织，知道、监督社区业主委员会。

6.推进居民自治，及时处理并向上级政府反映居民的意见和要求。动员社会力量参与社区治理，推动形成社区共治合力。

7.组织开展群众性文化、体育、科普活动，开展法制宣传和社会公德教育，推动社区公益事业发展。

8.组织开展公共服务，落实人力社保、民政、卫生健康、教育、住房保障、便民服务等政策，维护老年人、妇女、未成年人、残疾人等合法权益。

9.承办区政府交办的其他事项。

(二) 人员构成情况

呼家楼部门行政编制100 人，实际93人；事业编制49 人，实际44人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)234人。

离退休人员101人，其中：离休3人，退休98人。

(三) 本预算年度的主要工作任务

2021年呼家楼街道工委、办事处坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，紧紧围绕首都“四个中心”功能定位，在区委、区政府坚强领导下，坚定信心，众志成城，攻坚克难，以贯彻落实“四个条例”和“七有”“五性”指标要求为契机，以扎实推进“深化提升年”、做好基层改革创新“年度三件事”为抓手，以全面从严治党为保障，做好以下四个方面工作。

一是突出思想政治引领，夯实党建基层基础工作。以中国共产党百年华诞为主题，巩固深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，抓好思想政治建设，把党的全面领导具体落实到各领域各方面各环节。领导班子把方向、谋大局、促改革，凝心聚力、团结协作，实现党的建设“筑强提能”，与区域发展“同频共振”。

二是突出以人民为中心的发展理念，做好民生服务保障。坚持民有所呼、我有所应，对接“七有五性”需求，从为民服务的各个角度发掘弱项，推进普惠性、基础性、兜底性民生建设。全心全意为民办实事、解难事，发挥属地保障优势，做好基层政务服务供给。

三是突出“两条例”贯彻落实，优化提升环境品质。我们坚持把良好生态环境作为最普惠的民生福祉，搭乘“两条例”实施的顺风车，积极推进城市环境整治美化提升，坚决落实规划总规要求，有效进行街区更新。

四是突出维护安全稳定，筑牢社会防控底线。牢固树立总体国家安全观，增强忧患意识，提高防控能力。坚持稳字当头、稳中求进，以加强综合治理、监管服务、宣传引导为主要方式，筑牢安全生产、社会面防控两条防线。

二、收入预算说明

2021年收入预算11193.153877万元，其中：财政拨款10042.2456万元，比2020年11218.8461万元减少1176.6005万元；使用的财政性结转资金1150.908277万元；其他资金0万元，与2020年持平。

三、支出预算说明

(一) 基本支出预算4177.43万元，占总支出预算37.32%，比2020年3837.26万元增加340.17万元，增长8.86%。

(二) 项目支出预算5864.8156万元，占总支出预算52.4%，比2020年7381.5861万元减少1516.7705万元，下降20.55%。主要原因：2019年环境整治项目较多，2020年进入收尾阶段，因此项目支出减少。

(三) 上年财政资金结转支出1150.908277万元

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

(一)“三公经费”的单位范围

呼家楼部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位。

(二)“三公经费”财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算19.54万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.36万元。其中：

1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

2、公务接待费。2021年预算数1.69万元，比2020年预算数减少0.16万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控三公经费，调减公务接待费。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数17.85万元，比2020年预算数减少0.20万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，继续严控三公经费，调减公车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2021年呼家楼部门政府采购预算总额802.6549万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算200万元，政府采购服务预算602.6549万元。

六、机关运行经费情况说明

2021年呼家楼街道办事处等1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算375.8024万元。

机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

七、政府性基金预算财政拨款情况说明

本部门2020年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。

八、国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2020年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

九、国有资产占用情况说明

2021年，本部门汽车17辆，299.91万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。

十、项目绩效目标情况说明