北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处2021年预算
亚运村街道2021年
预算
亚运村2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
亚运村2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共中央、国务院批准的北京市人民政府机构改革方案和《北京市人民政府关于机构设置的通知》(京政发[2009]2号)，设立亚运村街道办事处。内设六室一队三中心职责部门，六室分别为综合办公室、党群工作办公室、平安建设办公室(司法所)、城市管理办公室、社区建设办公室和民生保障办公室，一队为街道综合行政执法队，三个中心分别是便民服务中心(加挂退役军人服务站牌子)、市民活动中心(加挂党群活动中心牌子)和市民诉求处置中心(加挂综治中心牌子)。
亚运村街道办事处是区政府的派出机构，依据法律法规的规定在本辖区内行使政府职能。其主要职责是：贯彻执行党的路线方针政策和国家的法律法规，执行上级国家行政机构的决定、命令和指示；贯彻落实街道工委研究制定的辖区发展规划、工作目标和任务，对重大事项提出意见和建议；承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
亚运村街道行政编制94人，实际88人；事业编制41人，实际38人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)119人。
离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。
(三)本预算年度的主要工作任务
2021年亚运村将继续以中央和北京市相关精神为遵循，坚持以人民为中心的发展思想，用新发展理念统领发展全局。一是在城市精细化管理上，进一步关注街区停车治理，老旧小区物业管理等历史遗留问题。二是在民生服务上，提升群众反映问题“解决率”及“满意率”，不仅做到民有所呼，我有所应，更要落实“未诉先办，一办到底”。三是在内部管理建设上，进一步抓好部门融合、信息互动、资源共享，从而使得政务管理更加便捷高效。以疫情防控和推动地区经济复工复产为重心，以接诉即办工作为抓手，把“七有五性”作为工作的进一步延伸，全力推动亚运村地区社会建设各项目标任务，建设文明、和谐、绿色、宜居的亚运村，为有力维护首都社会稳定做出更大贡献。
二、收入预算说明
2021年收入预算11532.294903万元，其中：财政拨款9812.8464万元，比2020年11228.9230万元减少1416.0766万元；使用的财政性结转资金1719.448503万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4020.19万元，占总支出预算34.86%，比2020年3718.84万元增加301.35万元，增长8.1%。
(二)项目支出预算5792.6564万元，占总支出预算50.23%，比2020年7510.0830万元减少1717.4266万元，下降22.87%。主要原因是2020年预算中总计1696.6205万元的三个工程项目已经结束，而2021年无此类工程款项目支出预算，因此2021年项目支出预算有明显下降。
(三)上年财政资金结转支出1719.448503万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
亚运村街道因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括3个所属单位：便民服务中心、市民活动中心和市民诉求处置中心。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算10.59万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.25万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数1.65万元，比2020年预算数减少0.16万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数8.94万元，比2020年预算数减少0.09万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2021年亚运村街道政府采购预算总额75.601万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算75.601万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年北京市朝阳区人民政府亚运村街道办事处1家行政单位的运行经费财政拨款预算389.651万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车5辆，109.8367万元；单价在50万元以上的通用设备1台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共服务经费、民生家园建设经费已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2020年，区财政局对我单位“2019年社会建设专项—社会组织平台建设项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分70.74分，绩效级别为“一般”。
十二、名词解释本部门无专业性较强的名词
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)