北京市朝阳区常营回族乡人民政府2021年预算
常营2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）机关运行经费情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（九）国有资产占用情况说明
（十）项目绩效目标情况说明
（十一）绩效评价情况说明
（十二）名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表（预算01表）
表二 部门收入总表（预算02表）
表三 部门支出总表（预算03表）
表四 财政拨款收支总表（预算04表）
表五 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
表七 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
表八 政府性基金预算支出表（预算08表）
表九 项目支出预算表（预算09表）
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
常营2021年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据《中共北京市朝阳区委办公室 北京市朝阳区人民政府办公室关于印发《北京市朝阳区常营乡（地区）机关改革方案》的通知》（京朝办字[2020]30号）》，常营乡内设综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）、纪检监察机构、综合行政执法队、便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
主要职责
1.乡党委（地区党工委）的主要职责
（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区关情况、反映问题、提出意见建议。
（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
（4）领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和社区党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工资，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。
（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
（8）承办区委交办的其他事项。
2.乡政府（地区办事处）的主要职责
（1）贯彻执行法律，法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进社区发展建设，指导居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
常营部门行政编制103人，实际100人；事业编制45人，实际33人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）304人。
离退休人员41人，其中：离休0人，退休41人。
（三）本预算年度的主要工作任务
我们将紧紧围绕上级决策部署，在疫情防控常态化前提下，坚持以人民为中心，集中精力抓好“六稳”“六保”工作，坚定信心、紧盯任务、狠抓落实，推动全乡经济社会高质量发展。
一是党建引领强基础，把牢正确发展方向。坚持以党的政治建设为统领，落实“基层建设年”深化提升年度要求，推进机构改革和基层班子结构优化。筑牢网络舆论宣传阵地、完善重点媒体反映问题处理流程，全面掌握各类意识形态阵地、平台和风险点；压紧压实党委主体责任，推进全面从严治党纵深发展，为推动各项事业发展提供坚强政治和组织保证。
二是贯彻落实新常态，统筹兼顾防疫复工。坚持“人防＋物防＋技防”融合，筑牢居民社区、人员密集场所等重点区域防线，做好境外返京、中高风险地区返京健康服务管理，持续巩固疫情防控向好态势。在做好常态化疫情防控工作的同时，把稳增长作为经济工作首要任务。对东方和瑞项目进行优化升级，尽快协调推进相关手续办理，力争实现早日开工建设。加强对社会企业的服务扶持力度，做好华联商厦、北辰商业、龙湖地产、陆港城等重点项目服务，涵养区域税源。实施“体育文化+”的品牌建设战略，引进有影响力的行业标杆企业和组织机构，实现区域经济的良性快速发展。
三是凝心聚力惠民生，抓好两个“关键小事”。以首善标准推进垃圾分类，加强设施规划建设管理、落实社会监督员制度，加强制度约束和正面引导。将物业管理纳入社会治理范畴，提高业委会（物管会）组建率、物业管理覆盖率。加大老旧小区改造力度，确保加装农民新村社区319部电梯二期工程全部到位，并稳步推进三期267部电梯安装工程的前期勘察和申报立项。对标“七有”“五性”指标，全力落实“12345”市民服务热线工作，促进城市管理改革创新。积极落实文明行为促进条例。
四是高位谋划求发展，科学统筹“十四五”规划。与清华大学等专业团队达成合作共识，深入挖掘常营绿化与公共空间环境优势、商业体聚集优势、产业门户优势、体育活力优势、多元年轻居住人群优势，结合一个商业核心、两个城市主轴、三个活力绿环、四个产业门户、五个居住片区的空间格局，做精做强“五大支柱品牌”。编制《常营地区城市空间精细化设计细则与建设导则》，贯彻指导未来常营存量空间和公共空间环境建设的新高度，探索城市管理与治理的新维度，将常营建设成为农村城市化发展的新兴城区。
二、收入预算说明
2021年收入预算15882.234888万元，其中：财政拨款14466.4655万元，比2020年13230.7301万元增加1235.7354万元；使用的财政性结转资金1415.769388万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4255.15万元，占总支出预算26.79%，比2020年3730.93万元增加524.22万元，增长14.05%。
（二）项目支出预算10211.3155万元，占总支出预算64.29%，比2020年9499.8001万元增加711.5154万元，增长7.49%。主要原因：新建四个社区以及其中三个社区的办公用房装修改造项目，为民办实事-常营中路步道砖铺设项目。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
常营部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算14.13万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.29万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数1.63万元，比2020年预算数减少0.15万元。主要原因：依据中央八项规定和厉行节约的原则，从严控制公务接待，减少不必要接待，压缩接待开支。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数12.5万元，比2020年预算数减少0.14万元。主要原因：落实八项规定，减少公务用车。
五、部门政府采购预算说明
2021年常营部门政府采购预算总额2788.0631万元，其中：政府采购货物预算8万元，政府采购工程预算221.17万元，政府采购服务预算2558.8931万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年常营乡政府行政单位的机关运行经费财政拨款预算421.55万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车7辆，113.35万元；单价在50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十、项目绩效目标情况说明
2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。北京像素治理中心服务管理经费、公共服务经费、基本事业经费、民生家园建设资金项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2020年，区财政局对我单位“2019年社会建设专项—社会组织平台建设项目”开展了事后绩效评价，此次绩效评价得分70.74分，绩效级别为“一般”。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词