北京市朝阳区孙河乡人民政府2021年预算
孙河2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
孙河2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
孙河地区办事处成立于2004年5月，是朝阳区人民政府的派出机构，属行政单位。办事处内设综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)等7个部门，其他机构2个，分别为纪检监察机构、综合行政执法队。所属事业单位5个，分别便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心(农业综合服务中心)、农村合作经济经营管理站。下辖社区为康营家园一社区、康营家园二社区、康营家园三社区、康营家园四社区、下辛堡社区、景润苑社区等6个社区。
部门职责：
1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。
3、负责制定本乡经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡经济工作、财政预算和收支。
4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
6、负责协调有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
8、负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。
9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。
10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会和组织建设，提高其自治能力。
11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
12、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务主，设施，合理配置社区服务资源。
13、负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。
14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。
15、承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
孙河部门行政编制83人，实际73人，纳规编制16人，实际12人；事业编制52人，实际42人；聘用人员94人。
离退休人员81人，其中：离休0人，退休81人。
(三)本预算年度的主要工作任务
乡党委政府2021年的重点工作主要有五个方面：
一是加强常态化疫情防控。坚持人民至上、生命至上，继续深化完善“党建引领力量下沉”工作机制，坚决落实好常态化防控各项工作措施，稳步推进全员疫苗接种工作，织密疫情防控网，确保地区群众生命安全和身体健康。
二是推进产业项目落地。加大与市区相关部门的协调沟通，加快推进相关手续办理，构建地区“高精尖”产业布局。推进数字农业试点工作，申报数字农业推广项目。
三是推进社会治理创新。细化分解《社区治理三年行动计划》，明确阶段性重点任务，注重总结提炼推广工作经验，提升社区治理效能。深化完善“三双三上门”工作机制和方法，提升接诉即办工作水平，切实回应和解决群众诉求。
四是推进城市空间提升。发挥好专业机构作用，做好整体规划和设计。盘活资源，提升基础设施和公共服务，重点研究谋划好教育、养老、医疗等群众关切的问题。
五是推进安全体系完善。在深化现有安全体系建设的基础上，进一步提高站位，坚持总体国家安全观，推进市域社会治理现代化，建设更高水平的平安孙河。加强对非法集资、在线教育等的风险监测，严防经济社会风险向政治安全风险演变。统筹考虑各领域风险防控，完善社会治安综合防控体系，守牢安全底线，确保安全稳定。
二、收入预算说明
2021年收入预算21479.218133万元，其中：财政拨款17719.4373万元，比2020年23813.9964万元减少6094.5591万元；使用的财政性结转资金3759.780833万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4071.93万元，占总支出预算18.96%，比2020年3804.22万元增加267.71万元，增长7.04%。
(二)项目支出预算13647.5073万元，占总支出预算63.54%，比2020年20009.7764万元减少6362.2691万元，下降31.8%。主要原因：按照“过紧日子”要求，压减非紧急、非必要项目支出。
(三)上年财政资金结转支出3759.780833万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
我单位因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支，单位包括6个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算14.47万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少3.53万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数1.59万元，比2020年预算数减少0.16万元。主要原因：按照“过紧日子”要求，缩减一般性支出，严控“三公”经费，减少公务接待费支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数12.88万元，比2020年预算数减少3.37万元。主要原因：按照“过紧日子”要求，缩减一般性支出，严控“三公”经费，加强公车管理，减少公车运维支出。
五、部门政府采购预算说明
2021年部门政府采购预算总额5119.7253万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算353.26万元，政府采购服务预算4766.4653万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算556.8138万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门及二级事业单位车辆33辆，419.9064万元；单价在50万元以上的通用设备2台(套)；单价100万元以上的专用设备0 台(套)。
十、重点项目绩效目标情况说明
2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。孙河乡公园占地过渡期补贴、公共服务经费、基本事业经费、民生家园建设资金、市级转移支付-郊野公园土地流转费、市级转移支付-平原造林土地流转费、2019永久基本农田生态补贴及管理费已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2020年年度，区财政局对43个街乡(包括本单位)的“2019年社会建设专项—社会组织平台建设项目”开展了事后绩效评价，评价结果一般。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)