北京市朝阳区管庄乡人民政府2021年预算
北京市朝阳区管庄乡人民政府2021年预算
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
管庄2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
1.机构设置
为落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡(地区)党政机构及职责，管庄乡(地区)党政机关综合设置为7个办公室。包括：综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室和经济发展办公室(统计所)。其他机构包括纪检监察机构和综合行政执法队。
根据服务功能、职责任务实际，对乡(地区)所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个，机构规格均相当正科级，公益一类，经费形式财政补助(全额)。分别是便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心(农业综合服务中心)、农村合作经济经营管理站。
2.主要职能
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(7)推进村(社区)发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能。提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
(8)承办区政府交办的其他事项。
(二)人员构成情况
管庄部门行政编制97人，实际91人；事业编制56人，实际44人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)304人。
离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。
(三)本预算年度的主要工作任务
一是抓紧抓实抓细常态化防控措施，做好防疫准备。完善《管庄地区突发新型冠状病毒肺炎疫情应急预案》，做好防疫防寒物资储备，规范疫情防控操作流程，确保各项防控措施落到实处。加强疫情防控常态化管理，大力推进辖区传染病防控体系建设，强化传染病防控的联防联控机制，及时有效应对重点传染病疫情。建立健全居民群众的健康教育体系，推动健身和健康深度融合，提高工作覆盖面和群众知晓率、参与率、满意率，有效强化居民健康理念，提升自我健康管理的意识和能力。
二是科学编制“十四五”规划。准确把握新阶段管庄发展的新形势、新任务，立足功能定位，在更高层次上谋划未来发展。坚持城乡统筹、均衡发展、多规合一，加强规划纲要与本地区规划、各领域专项规划的衔接，强化大数据支撑，算好经济账、空间账、供需账，实现一张蓝图绘到底。
三是不断提升党建工作水平。深化思想政治建设，持续开展各级党组织教育活动。提前部署，精心筹划，严格履行程序，做好13个社区、12个村换届选举和1个社区筹备组的选举工作。持续推进书记项目建设，为保障地区重点工作顺利开展打好组织基础。以加强“两新”组织党建工作为重点，提升“两个覆盖”质量，打造更多非公党建品牌。
四是强化统筹推动规划落地。坚持规划引领、统筹实施、减量集约，充分发挥专业规划师团队作用，不断推动安置房地块建设、回笼资金地块上市，开工建设杨闸二期、小寺地块、管庄地块回迁安置房。加大协调力度，倒排工期，加快完成小寺村等剩余院落拆迁腾退。坚持项目带动，完善投资促进体制机制，继续配合CBD公司全力推进郭家场地块上市，加快推进纳帕国家音乐产业基地建设，助推地区产业发展。
五是持续推进经济健康发展。加大对辖区企业，商务楼宇的走访宣传力度，做好辖区产业空间服务。持续优化营商环境，吸引优质企业落户我辖区，做好存量提升和增量引进。健全体系、完善制度、明确标准，全面提高集体“三资”管理效能。持续开展合同清理工作，积极调整不符合产业规划、低收益、长期限等不规范经济合同，切实提高存量集体经营收益。建立健全村级印章管理、三重一大等管理办法，强化大额资金使用监管力度。积极开展“村账托管”“村章乡管”“村地区管”等工作，提高村级财务管理和民主管理水平。严格落实财务收支审计、村干部离任审计及其他专项审计。
六是切实改善城乡环境面貌。多措并举、精准施策，坚决打好蓝天保卫战和碧水攻坚战。严查严整、严防严控，坚决打击“三烧、三尘”等行为。坚持对标一流，以制度、规范和标准管理城市。探索长效垃圾分类管理机制，坚持问题导向，广泛宣传，推动垃圾分类落细落实。持续深入开展人居环境整治，规范广告牌匾设置，实现“开墙打洞”、违规占道经营、群租房动态清零，全力打造景观靓丽、整洁有序的城市环境。
七是全力维护社会安全稳定。利用“街乡吹哨、部门报到”机制，统加大综合执法力度，形成整治合理，确保重点指标达标。坚定信心和决心，牢固树立“一失万无”的意识，持续开展安全隐患专项治理三年行动，聚焦水、电、气、热等城市生命线运行安全，对拆迁滞留区域及“三合一”、“多合一”等重点场所加大排查整治，全力保障公共安全、生产安全、消防安全、食品药品等领域安全。
二、收入预算说明
2021年收入预算14410.094449万元，其中：财政拨款13211.6144万元，比2020年14956.2365万元减少1744.6221万元；使用的财政性结转资金1198.480049万元；其他资金0万元。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算4211.39万元，占总支出预算29.23%，比2020年3966.82万元增加244.57万元，增长6.17%。
(二)项目支出预算9000.2244万元，占总支出预算62.46%，比2020年10989.4165万元减少1989.1921万元，下降18.1%。原因是环境类项目减少。
(三)上年财政资金结转支出1198.480049万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
管庄部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算15.99万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.33万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数1.71万元，比2020年预算数减少0.16万元。主要原因：强化支出预算管理，过紧日子。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数14.28万元，比2020年预算数减少0.17万元。主要原因：强化支出预算管理，落实过紧日子的要求。
五、部门政府采购预算说明
2021年管庄部门政府采购预算总额1931.5312万元，其中：政府采购货物预算4万元，政府采购工程预算0.0万元，政府采购服务预算1927.5312万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年北京市朝阳区管庄乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算479.811万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车8辆，132.05万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。2021年部门公共服务经费、基本事业费、民生家园建设资金、党组织服务群众经费(市级)项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2020年，区财政局对我单位“2019年社会建设专项—社会组织平台建设项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分70.74分，绩效级别为“一般”。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)