当前位置：首页>>专题报道>>北京市朝阳区2021年度部门预算公开专栏>>来广营地区>>地区办事处

北京市朝阳区来广营乡人民政府2021年预算

日期：2021-02-09 17:29 来源：来广营地区打印页面 关闭页面

来广营2021年

预算

来广营2021年部门预算公开目录

一、2021年部门预算情况说明

（一）部门情况

（二）收入预算说明

（三）支出预算说明

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

（五）部门政府采购预算说明

（六）机关运行经费情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（九）国有资产占用情况说明

（十）项目绩效目标情况说明

（十一）绩效评价情况说明

（十二）名词解释

二、2021年部门预算表

表一收支预算总表（预算01表）

表二部门收入总表（预算02表）

表三部门支出总表（预算03表）

表四财政拨款收支总表（预算04表）

表五一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）

表六一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）

表七一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）

表八政府性基金预算支出表（预算08表）

表九项目支出预算表（预算09表）

表十部门整体目标申报表

表十一重点项目绩效目标申报表

来广营2021年预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，结合来广营乡（地区）实际，制定机构改革方案。

中共北京市朝阳区来广营乡委员会（简称来广营乡党委）是党在农村的基层组织，是党在农村全部工作和战斗力的基础，中共北京市朝阳区委来广营地区工作委员会（简称来广营地区党工委）是区委的派出机关，全面领导乡（地区）、村（社区）的各类组织和各项工作。北京市朝阳区来广营乡人民政府（简称来广营乡政府）是本级人民代表大会的执行机关，是负责管理本行政区域的国家行政机关；北京市朝阳区人民政府来广营地区办事处（简称来广营地区办事处）是区政府的派出机关，依据法律、法规，在辖区行使综合管理职能，负责本行政区域内有关行政管理工作。乡党委（地区党工委）与乡政府（地区办事处）合署办公。

1．乡党委（地区党工委）的主要职责

（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。

（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。

（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。

（4）领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。

（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。

（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。

（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。

（8）承办区委交办的其他事项。

2．乡人民代表大会的主要职责

按照有关法律规定执行。

3．乡政府（地区办事处）的主要职责

（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。

（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。

（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

（4）保护各种经济组织的合法权益。

（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。

（8）承办区政府交办的其他事项。

落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求，整合乡（地区）党政机构及职责，综合设置为7个办公室,分别为：综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。乡（地区）纪检监察机构、行政执法机构（综合行政执法队）按有关规定设置。

根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个，分别是：便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心（农业综合服务中心）、农村合作经济经营管理站。

（二）人员构成情况

来广营部门行政编制94人，实际87人；事业编制75人，实际57人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）224人。

离退休人员75人，其中：离休0人，退休75人。

（三）本预算年度的主要工作任务

1.进一步推进财政规范化、法治化建设。结合预算法实施条例，扎实做好相关配套制度的修订完善工作，着力推进预算管理的科学化、民主化和法治化；结合审计提出的问题，修改、健全内控制度，归纳提炼具有指导作用、切实可行的范本及操作流程，着力推进财务审批程序化、流程化和规范化。

2.进一步夯实财政财务和预算管理基础。2019年正式实施新的《政府会计制度》，政府会计制度调整是国家财经工作方面重大改革，实行“双功能、双基础、双报告”核算模式。继续认真做好各项工作，加强学习培训，完善系统软件；促进完善单位内部控制体系，推动内控建设由“立规矩”向“见成效”转变。

3.进一步提高预算执行质量。细化预算编制，提高项目预算的科学化与精细化；强化预算执行监督，杜绝无预算支出，确保专款专用；加大审计检查力度，做到审计全覆盖、常态化，将“零余额”延伸到终端；增强财政统筹资金使用力度，切实将有限的财政资金用在刀刃上，不断提高财政资金使用效益。

4.进一步严肃财经纪律。定期组织业务人员参加多种形式的培训，依法、依规、依程序规范各类业务流程。持续加强党风廉政建设，筑牢干部的廉政意识、风险意识、责任意识。力促经办人员人人都能学制度、懂制度、用好制度。

5.为做好疫情防控工作提供财政资金支持。

二、收入预算说明

2021年收入预算25217.993110万元，其中：财政拨款21598.1237万元，比2020年26739.6564万元减少5141.5327万元；使用的财政性结转资金3619.869410万元；其他资金0万元，与2020年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算4771.08万元，占总支出预算18.92%，比2020年4557.74万元增加213.34万元，增长4.68%。

（二）项目支出预算16827.0437万元，占总支出预算66.73%，比2020年22181.9164万元减少5354.8727万元，下降24.14%。

（三）上年财政资金结转支出3619.869410万元

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

来广营部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2021年“三公经费”财政拨款预算21.55万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.40万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

2、公务接待费。2021年预算数1.9万元，比2020年预算数减少0.19万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数19.65万元，比2020年预算数减少0.21万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。

五、部门政府采购预算说明

2021年来广营部门政府采购预算总额5334.6871万元，其中：政府采购货物预算13万元，政府采购工程预算263.5万元，政府采购服务预算5058.1871万元。