北京市朝阳区人民政府太阳宫地区办事处2021年预算
目录
一、2021年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）机关运行经费情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（九）国有资产占用情况说明
（十）项目绩效目标情况说明
（十一）绩效评价情况说明
（十二）名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表（预算01表）
表二 部门收入总表（预算02表）
表三 部门支出总表（预算03表）
表四 财政拨款收支总表（预算04表）
表五 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
表七 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
表八 政府性基金预算支出表（预算08表）
表九 项目支出预算表（预算09表）
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
太阳宫地区2021年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡（地区）机构改革实施方案》有关精神，结合太阳宫乡（地区）实际，综合设置为7个办公室，分别为：
1、综合办公室；
2、党群工作办公室（人大工作办公室）；
3、平安建设办公室（人民武装部、司法所）；
4、城乡建设办公室；
5、民生保障办公室；
6、社区建设办公室；
7、经济发展办公室（统计所）；
除上述7个机构外，还设有纪检监察机构、综合行政执法队、便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
主要职责：
1. 乡党委（地区党工委）的主要职责
（1）宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
（2）讨论并决定本乡（地区）经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡（地区）政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委（地区党工委）研究讨论后，由乡（地区）政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
（3）履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
（4）领导乡（地区）政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
（5）加强乡党委（地区党工委）自身建设和村（社区）党组织建设，以及其他隶属乡党委（地区党工委）的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
（6）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡（地区）单位的干部。做好人才服务和引进工作。
（7）领导本乡（地区）的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
（8）承办区委交办的其他事项。
2．乡人民代表大会的主要职责
按照有关法律规定执行。
3．乡政府（地区办事处）的主要职责
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
太阳宫部门行政编制89人，实际84人；事业编制51人，实际42人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）53人。
离退休人员52人，其中：离休0人，退休52人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1.夯实经济创新发展基础，打造产业高质量发展引擎
全面贯彻新发展理念，加快产业转型升级，着力培育新业态、新模式，促进新旧动能接续转换，努力推动经济高质量发展。提高经济发展质量：持续优化营商环境，完善服务企业协调机制，加快异地经营企业规范管理，加强税收形势的日常分析，做好重点企业跟踪服务工作，扩大辖区税源增量。规范集体资产运营：加强农村集体资产管理，严格执行预算决算管理，优化收支结构；加强大额资金管理，严格执行大额资金使用审批流程。继续加强对集体经济的审计监督，切实保护集体经济组织及其成员的合法权益，维护地区稳定和谐发展。推进城市化进程：推进产业转型升级。
2.聚焦发展难题短板，提升治理体系和治理能力现代化水平
深入贯彻习近平生态文明思想，加强污染防治，突出科学化、精细化、智能化，推动以管理为主向以治理为主转变，精心打造优美宜居安全的环境。高标准提升生态环境：坚持“绿水青山就是金山银山”，高水平提升环境品质，坚决打赢蓝天、碧水、净土三大“保卫战”。高水平推动城市建设：发挥“街乡吹哨、部门报到”作用，改善地区交通秩序，持续改善群众居住环境，推进垃圾分类精细化管理，建立党建引领下的物业管理协商共治机制，提升物业管理“三率”。高标准实施城市现代化治理：深化“吹哨报到”“接诉即办、未诉先办”机制，不断提升城市精细化治理水平。建立部门、社区和乡属企业12345、网格、二级闭环沟通机制，完善沟通渠道，提高案件“三率”。落实好新一轮“疏解整治促提升”专项行动，推进背街小巷治理。高水平提升安全保障能力：深化安全生产责任体系，扎实开展安全生产隐患排查治理，开展重点行业领域的监管，减少安全隐患，坚决遏制事故发生。
3.持续解决好群众关切问题，努力推动民生优先发展
坚持以人民为中心，围绕“七有”“五性”目标，健全公共服务体系，提升民生供给，不断保障人民群众对美好生活向往的新需求。织密织牢民生保障底网：健全就业扶持政策，加大就业困难群体的援助力度，搭建就业平台，促进充分就业。加强基层社会治理创新：认真落实“基层建设年”三年行动各项任务，依法完成社区居委会换届选举。完善社区治理体系，推进社区服务站改革，推进撤销村级建制工作。做好为民办实事工程。深化党政群共商共治，完善社区社会组织服务发展体系，推进政府购买服务项目、社区“三社一体化”项目。疫情防控不减压：坚持“带疫发展”，夯实“四方责任”，保持清醒认识和定力，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。抓严抓实公共场所等社会面防控，坚持社区（村）常态化防控不松劲，严格健康监测、居家观察人员管理等措施。抓好进口冷链食品监管，做好重点人群疫苗接种组织服务保障，有序开展全民疫苗免费接种，扎实做好平房地区（牛王庙村）防控工作，做实做细疫情应对准备。提升文化事业发展水平：以地区文联为主要力量举办第十二届“暖阳”文化节，积极展现太阳宫文联的风采。加快公共文化服务体系的标准化均等化建设步伐，融合地区市民活动中心、觹堂、城市健康主题书屋、书伴年华城市书屋，构建地区文化网。加大基层文化服务配送，加快推进乡情村史博物馆建设，努力打造太阳宫人留住乡愁、记住历史、传承文明的重要文化阵地。深化新时代文明实践中心建设，持续开展“光盘行动”“礼让斑马线”等专项行动。完善健身活动设施，推进全民健身运动，做好冰雪运动的普及和推广，为2022年冬季奥运会助力添彩。
二、收入预算说明
2021年收入预算13728.120853万元,其中：财政拨款10890.2045万元，比2020年12315.4077万元减少1425.2032万元；使用的财政性结转资金2837.916353万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4266.24万元，占总支出预算31.08%，比2020年3930.88万元增加335.36万元，增长8.53%。
（二） 项目支出预算6623.9645万元，占总支出预算48.25%，比2020年8384.5277万元减少1760.5632万元，下降21.0%。
减少主要原因：2020年环境整治项目较多，2021年进入收尾阶段，因此项目支出预算减少。
（三）上年财政资金结转支出2837.916353万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
太阳宫部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括5个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算15.96万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.31万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数1.67万元，比2020年预算数减少0.15万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数14.29万元，比2020年预算数减少0.16万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2021年太阳宫部门政府采购预算总额882.0089万元，其中：政府采购货物预算1.12万元，政府采购工程预算116.1万元，政府采购服务预算764.7889万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年太阳宫地区办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算533.52万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车24辆，246.150523万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十、项目绩效目标情况说明
2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共服务经费、民生家园建设资金项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2020年，区财政局对我单位“2019年社会建设专项—社会组织平台建设项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分70.74分，绩效级别为“一般”。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词。
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）