北京市朝阳区黑庄户乡人民政府2021年预算
黑庄户2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）机关运行经费情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（九）国有资产占用情况说明
（十）项目绩效目标情况说明
（十一）绩效评价情况说明
（十二）名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表（预算01表）
表二 部门收入总表（预算02表）
表三 部门支出总表（预算03表）
表四 财政拨款收支总表（预算04表）
表五 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
表七 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
表八 政府性基金预算支出表（预算08表）
表九 项目支出预算表（预算09表）
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
黑庄户2021年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
1.机构设置
落实综合化、扁平化管理体制创新工作要求,整合乡(地区)党政机构及职责,综合设置为7个办公室。包括综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所其他机构包括纪检监察机构和综合行政执法队。
根据服务功能、职责任务实际,对乡(地区)所属事业单位，进行调整优化,综合设置为5个，机构规格均相当正科级,公益类,经费形式财政补助(全额).分别是便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)、市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心(农业综合服务中心)、农村合作经济经营管理站。
2.主要职能
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令,执行本级人民代表大会的决议,发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算,管理本行政区城内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产,保护公民私人所有的合法财产,维护社会秩序,保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(7)推进村(社区)发展建设,指导村民委员会,社区居民委员会工作,支持和促进依法自治,完善服务功能,提升治理
水平;组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作,统筹辖区资源,实现共建共治共享。
(8)承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
黑庄户部门行政编制91人，实际84人；事业编制39人，实际28人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）115人。
离退休人员49人，其中：离休0人，退休49人。
（三）本预算年度的主要工作任务
主要工作任务：一是聚力“推进产业转型升级”，在打造高质量产业体系上迈出更快步伐；二是聚力“优先发展农业农村”，在乡村振兴上开创更新局面；三是聚力“提升宜居宜业水平”，在推进基层精细化治理上拿出更大的力度；四是聚力“满足人民美好生活需要”，在改善民生福祉上拿出更实举措；五是聚力“建设人民满意的政府”，在加强政府自身建设上达到更高水平。本预算年度主要预算项目是：1.乡域内道路保洁、垃圾清运、区域环境提升整治等项目支出2914.952万元；2.平原生态林及平原造林养护、流转费及绿化养护项目支出2966.0176万元；3.各级各类教育项目1050.24万元；4.民生家园建设资金1000万元；5.基层政权和社区建设1227.3123万元；6.基层党建管理及基层党组织服务群众项目920万元；7.村庄社区化运行维护费500万元；8.美丽乡村建设工程款8402.3249万元；9.文化文明、安全法制建设561.3万元；10.民政及卫生建设267.0915万元；11.项目运转经费255.5493万元。
二、收入预算说明
2021年收入预算26727.191837万元，其中：财政拨款24329.6013万元，比2020年17966.3548万元增加6363.2465万元；使用的财政性结转资金2397.590537万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算3600.94万元，占总支出预算13.47%，比2020年3378.71万元增加222.23万元，增长6.58%。与2020年持平。
（二）项目支出预算20728.6613万元，占总支出预算77.56%，比2020年14587.6448万元增加6141.0165万元，增长42.1%。预算变动主要原因是美丽乡村及功能疏解两个项目支出增加。
（三）上年财政资金结转支出2397.590537万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
黑庄户部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算15.75万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.31万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2.公务接待费。2021年预算数1.47万元，比2020年预算数减少0.14万元。主要原因是过紧日子压减财政支出。
3.公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数14.28万元，比2020年预算数减少0.17万元。主要原因是过紧日子压减财政支出。
五、部门政府采购预算说明
2021年黑庄户部门政府采购预算总额12293.6862万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算9217.5788万元，政府采购服务预算3076.1074万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年黑庄户部门包括政府机关、综合行政执法队2家行政单位以及便民服务中心、市民活动中心、市民诉求处置中心、农业综合服务中心、农村经济发展服务中心5家全额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算420.67万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年黑庄户部门汽车15辆，284.3756万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十、项目绩效目标情况说明
2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。村庄社区化运行维护费、公共服务经费、基本事业费-道路及两侧便道保洁、基本事业费-绿化养护、民生家园建设资金、市级转移支付-平原造林土地流转费、2018年美丽乡村建设项目尾款-么铺村建设、2019年美丽乡村建设尾款-大鲁店三村建设工程费、2019年美丽乡村建设尾款-万子营东村建设工程费、2019年美丽乡村建设尾款-万子营西村建设工程费、2019年美丽乡村建设尾款-小鲁店村建设工程费、2019永久基本农田生态补贴及管理费、2020年人居环境整治尾款-工程建设、2021年基层党组织服务群众（市级）共14个项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2020年，区财政局对我单位“2019年社会建设专项—社会组织平台建设项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分70.74分，绩效级别为“一般”。。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
6.一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）