北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处2021年预算
北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处2021年预算
高碑店2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）机关运行经费情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（九）国有资产占用情况说明
（十）项目绩效目标情况说明
（十一）绩效评价情况说明
（十二）名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表（预算01表）
表二 部门收入总表（预算02表）
表三 部门支出总表（预算03表）
表四 财政拨款收支总表（预算04表）
表五 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
表七 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
表八 政府性基金预算支出表（预算08表）
表九 项目支出预算表（预算09表）
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
高碑店2021年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
部门机构设置：
高碑店乡设书记1名，乡长1名，乡人大主席1名，副职领导9名，设置综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）、纪检监察机构、综合行政执法队等9个职能科室。下属5家事业单位，分别为便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
职责：
1、贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令。
2、推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设。
3、负责制定本乡(地区)经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境；管理本乡(地区)经济工作、财政预算和收支。
4、负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理。
5、负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设。
6、负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作。
7、负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作；负责辖区内市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作。
8、负责辖区内社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序。
9、负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件。
10、负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力。
11、保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益。
12、负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源。
13、负责本辖区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平。
14、负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动。
15、承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
高碑店部门行政编制98人，实际89人；事业编制55人，实际43人；聘用人员112人。
离退休人员74人，其中：离休0人，退休74人。
（三）本预算年度的主要工作任务
2021年高碑店工作的总体要求是：统筹推进疫情防控和经济社会发展。
一、全力以赴，强化“接诉即办”。不断提高“12345”的解决率、满意率。
二、发动群众，深化垃圾分类。引导用好“两桶一袋”，持续提高厨余垃圾分出数量和质量，不断提高垃圾分类的投放率、准确率。
三、政策引领，优化物业管理。不断提高物业服务的达标率、优秀率。
四、坚持创新驱动，培育引擎经济。建立稳增长常态机制，持续优化营商环境，整合建设一批过硬配套设施，促进企业退“低”进“高”，争取培育、引进“独角兽”和高科技企业。坚持效益联动，壮大规模经济。加强集体资产管理，优化产业空间布局。
五、持续推进功能疏解战略任务。有序完成高碑店村19.9万平方米建筑的疏解拆除任务。加快推进半壁店南三村新农村建设以及小郊亭、方家村美丽乡村建设。有序实施甘一甘二康西老旧小区改造二期项目。统筹农村人居环境整治、重点区域环境秩序治理，持续改善乡容村貌。
六、坚持联防联控，稳定安全大局。全力化解信访积案、难案，提高风险监测预警水平和防控防治能力，打好扫黑除恶专项斗争三年收官战。深化安全生产三年专项行动，彻查整改各类安全隐患。坚持重宣重教，稳树安全意识。完善应急管理体系，加强安全文化建设，强化消防安全演习、综合应急演练，切实增强群众防控意识和自我防护能力。
七、落实好劳动就业、民政、残联、计生等惠民和救济帮扶政策。锁定群众诉求焦点，大力改善提升北花园小区、美丽亚洲小区、妇联小区综合环境。
八、推动人脸识别、智慧门禁技术全覆盖，实现综合管理指挥中心、图像和人口信息管理平台等多系统融合、数据共享。
二、收入预算说明
2021年收入预算27267.852410万元，其中：财政拨款21817.6925万元，比2020年20488.0972万元增加1329.5953万元；使用的财政性结转资金5450.159910万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算4194.07万元，占总支出预算15.38%，比2020年3861.40万元增加332.67万元，增长8.62%。
（二）项目支出预算17623.6225万元，占总支出预算64.63%，比2020年16626.6972万元增加996.9253万元，增长6.0%。
（三）上年财政资金结转支出5450.159910万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
高碑店部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算15.95万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.32万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数1.66万元，比2020年预算数减少0.16万元。主要原因：按照中央“过紧日子”要求，压减“三公经费”支出。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数14.29万元，比2020年预算数减少0.16万元。主要原因：按照中央“过紧日子”要求，压减“三公经费”支出。
五、部门政府采购预算说明
2021年高碑店部门政府采购预算总额6716.5639万元，其中：政府采购货物预算15.4万元，政府采购工程预算4089.6173万元，政府采购服务预算2611.5466万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年北京市朝阳区人民政府高碑店地区办事处1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算492.2816万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车105辆，1225.02万元；单价在50万元以上的通用设备2台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。
十、项目绩效目标情况说明
2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共服务经费、基本事业经费、民生家园建设资金、2019年美丽乡村建设尾款-方家村工程费、2019年美丽乡村建设尾款-小郊亭工程费、2021年基层党组织服务群众（区级）、2021年基层党组织服务群众（市级）项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2020年，区财政局对我单位“2019年社会建设专项—社会组织平台建设项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分70.74分，绩效级别为“一般”。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）