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北京市朝阳区小红门乡人民政府2021年预算
北京市朝阳区小红门乡2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
（一）部门情况
（二）收入预算说明
（三）支出预算说明
（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明
（五）部门政府采购预算说明
（六）机关运行经费情况说明
（七）政府性基金预算财政拨款情况说明
（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明
（九）国有资产占用情况说明
（十）项目绩效目标情况说明
（十一）绩效评价情况说明
（十二）名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表（预算01表）
表二 部门收入总表（预算02表）
表三 部门支出总表（预算03表）
表四 财政拨款收支总表（预算04表）
表五 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
表七 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
表八 政府性基金预算支出表（预算08表）
表九 项目支出预算表（预算09表）
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
北京市朝阳区小红门乡人民政府2021年预算情况说明
一、部门情况
（一）部门机构设置、职责
根据中共北京市朝阳区委办公室、北京市朝阳区人民政府办公室批准《北京市朝阳区小红门乡（地区）机构改革方案》（京朝办发【2020】23号），设立北京市朝阳区小红门乡人民政府。内设7个办公室，分别为：综合办公室、党建工作办公室、平安建设办公室、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室。
小红门乡（地区）所属事业单位5个：⑴.北京市朝阳区小红门（地区）便民服务中心；⑵. 北京市朝阳区小红门（地区）市民活动中心；⑶. 北京市朝阳区小红门乡（地区）市民诉求处置中心；⑷.北京市朝阳区小红门乡农村合作经济经营管理站；⑸. 北京市朝阳区小红门乡（地区）社会公共事务服务中心。
小红门乡人民政府（地区办事处）主要职责：
（1）贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，
执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
（2）执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
（3）保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的
人身权利、民主权利和其他权利。
（4）保护各种经济组织的合法权益。
（5）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
（6）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
（7）推进村（社区）发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
（8）承办区政府交办的其他事项。
（二）人员构成情况
小红门部门行政编制96人，实际86人；事业编制48人，实际36人；长期聘用人员209人。
离退休人员57人，其中：离休0人，退休57人。
（三）本预算年度的主要工作任务
1、坚持科学规划，加快推进城市化进程：高标准做好小红门乡“十四五”规划编制工作；加快推进棚户区改造和环境整治项目相关工作；开展新一轮“疏整促”专项行动。
2. 坚持提质增效，不断提升经济发展质量：加快推动产业项目落地；加强集体经济管理；稳步推动产改工作。
3. 坚持精细化管理,持续提升治理水平：加强社会秩序管理；打造宜居宜业生态环境；加强平安建设工作力度。
4. 坚持以民为本，不断优化民生服务：大力稳就业强保障；持续扩大公共服务供给；持续提高治理效能。
5. 坚持从严从实，全面加强政府自身建设：坚持党的全面领导；全面推进依法行政；持续加强作风建设。
二、收入预算说明
2021年收入预算14013.431513万元，其中：财政拨款13174.5070万元，比2020年15434.4749万元减少2259.9679万元；使用的财政性结转资金838.924513万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
（一）基本支出预算3851.85万元，占总支出预算27.49%，比2020年3603.80万元增加248.05万元，增长6.88%。
（二）项目支出预算9322.6570万元，占总支出预算66.53%，比2020年11830.6749万元减少2508.0179万元，下降21.2%。主要原因为落实真正过紧日子要求，压减一般公共预算支出。
（三）上年财政资金结转支出838.924513万元。
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
（一）“三公经费”的单位范围
小红门部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
（二）“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算19.43万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.36万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数1.57万元，比2020年预算数减少0.16万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数17.86万元，比2020年预算数减少0.20万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。
五、部门政府采购预算说明
2021年小红门部门政府采购预算总额3153.2095万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算196.81万元，政府采购服务预算2956.3995万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年小红门乡人民政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算406.8508万元。
机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算。
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
九、国有资产占用情况说明
2021年，汽车11辆，116.1912万元；单价在50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备1台（套）。
十、项目绩效目标情况说明
2021年度本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共服务经费、基本事业经费、民生家园建设资金、小红门乡最高法信访接待室周边安全稳定工作经费项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2020年，区财政局对我单位“2019年社会建设专项—社会组织平台建设项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分70.74分，绩效级别为“一般”。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
1．收支预算总表（预算01表）
2. 部门收入总表（预算02表）
3. 部门支出总表（预算03表）
4. 财政拨款收支总表（预算04表）
5. 一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）
7. 一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）
8. 政府性基金预算支出表（预算08表）
9．项目支出预算表（预算09表）
10.部门整体绩效目标申报表
11. 重点项目绩效目标申报表