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北京市朝阳区南磨房乡人民政府2021年预算

日期：2021-02-09 09:41 来源：南磨房地区打印页面 关闭页面

南磨房2021年部门预算公开目录

一、2021年部门预算情况说明

（一）部门情况

（二）收入预算说明

（三）支出预算说明

（四）部门“三公”经费财政拨款预算说明

（五）部门政府采购预算说明

（六）机关运行经费情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款情况说明

（九）国有资产占用情况说明

（十）项目绩效目标情况说明

（十一）绩效评价情况说明

（十二）名词解释

二、2021年部门预算表

表一收支预算总表（预算01表）

表二部门收入总表（预算02表）

表三部门支出总表（预算03表）

表四财政拨款收支总表（预算04表）

表五一般公共预算财政拨款支出表（预算05表）

表六一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表（预算06表）

表七一般公共预算“三公”经费支出表（预算07表）

表八政府性基金预算支出表（预算08表）

表九项目支出预算表（预算09表）

表十部门整体目标申报表

表十一重点项目绩效目标申报表

南磨房2021年预算情况说明

一、部门情况

（一）部门机构设置、职责

根据中共北京市朝阳区委办公室北京市朝阳区人民政府办公室关于印发《北京市朝阳区南磨房乡（地区）机构改革方案》的通知（京朝办字〔2020〕17号），南磨房乡政府设置综合设置为7个办公室，分别是综合办公室、党群工作办公室（人大工作办公室）、平安建设办公室（人民武装部、司法所）、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室（统计所）。乡（地区）纪检监察机构、综合行政执法队按有关规定设置。另外，根据服务功能、职责任务实际，对乡（地区）所属事业单位进行调整优化，综合设置为5个事业单位，分别是便民服务中心（退役军人服务站）、市民活动中心（党群活动中心）、市民诉求处置中心（综治中心）、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。

主要职责：1.贯彻落实国家法律法规，执行本级人民代表大会的决议和上级行政机关的决定和命令；2.推进乡民主政治建设，实行政务公开，指导村民委员会的工作，扩大和健全农村基层民主，加强基层政权组织建设；3.负责制定本乡（地区）经济和社会发展规划、计划，组织指导产业结构调整，优化经济社会发展环境，管理本乡（地区）经济工作、财政预算和收支；4.负责农村经济体制改革工作，组织指导农业和农村经济结构调整，实施农村集体经济产权制度改革，规范农村集体经济管理；5.负责乡村规划建设和农村土地开发建设管理工作，落实农村基础设施建设，改善农村公共生活设施，加快农村城市化建设；6.负责协同有关部门开展房屋安全管理、拆迁现场管理、施工单位依法施工监督、小区物业管理指导检查以及住宅小区公共配套设施落实情况的检查督促工作；7.负责环境综合整治工作，组织监督对违法建筑、违法占用道路、无照经营行为的查处工作，负责本地区市容市貌、环境卫生、绿化美化、节水用水、环保和防空减灾等工作；8.负责本地区社会治安综合治理以及安全生产监督、流动人口和出租房屋管理工作，协助开展交通安全、消防安全监管，维护社会秩序；9.负责组织开展法制宣传和法律援助工作，接待群众来信来访，调解民事纠纷，化解社会矛盾，处理群体突发事件；10.负责推进基层政权和农村社区建设，指导村委会和居委会工作，促进村委会和居委会的组织建设，提高其自治能力；11.保障少数民族、妇女、未成年人、老年人和残疾人的合法权益；12.负责制定社区服务发展规划，建设社区服务设施，合理配置社区服务资源；13.负责本地区社会保障和劳动就业工作，组织引导农村劳动力转移安置，增加农民收入，提高农民生活水平；14.负责公共卫生、计划生育、教育和社会救济等管理工作，组织开展群众文化、体育、科普活动；15.承办区政府交办的其他事项。

（二）人员构成情况

南磨房部门行政编制102人，实际88人；事业编制55人，实际43人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工）0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

（三）本预算年度的主要工作任务

2021年是“十四五”开局之年，也是两个百年目标交汇与转换之年。站在“两个一百年”奋斗目标历史交汇点上，我们要清醒深刻地认识到当前发展环境的复杂性，紧紧围绕朝阳区发展大局，增强机遇意识、风险意识，在危机中育先机、于变局中开新局。我们要准确把握疫情防控依然严峻的形势，慎终如始抓好“外防输入、内防反弹”，做好新冠疫苗接种工作，确保群众生活平稳、有序。我们要全力做好建党100周年庆祝活动服务保障工作，向党和人民交上一份满意答卷。

1、着力加速项目建设进展，推动经济发展高质量

抓项目，赶进度。拟重点培育以防务贸易为特色、以航天技术转化为载体、以新基建科技研发为支撑、以智能无人装备为核心产业的国际科技创新平台、国际交往交流交易平台和新基建科研平台，力争成为国际交往的补充区。招好商，引增量。把招商引资作为促进高质量发展的重大举措，充分开发调动辖区现有资源，争取引进一批世界知名、行业领先、高附加值的好项目。破瓶颈，强保障。推进征地拆迁攻坚，设定安置房回迁期限，保障群众权益。加强资金运作，做好资金拼盘，在为项目建设、经济发展提供资金保障上取得突破。

2、着力破除体制机制障碍，推动改革开放高质量

持续推进产权制度改革。继续推进村级清产核资结果确认工作，多层次、多方面与村党支部、村民代表沟通、交流，力争尽早完成清产核资结果，履行村民代表大会民主程序，完成村级产改工作任务，继续推进乡级产改工作。持续推进集体经济改革。树立开放思维、市场思维，加强“资源、资产、资金”统筹调度，推进集体经济集约优质、协同发展。坚持共建共治共享理念，深化党建引领“吹哨报到”改革，完善接诉即办、未诉先办、一办到底机制，着力解决好群众“急难愁盼”问题。健全基层治理体系，做好“基层建设年”三年行动收官工作，推进市域社会治理现代化。

3、着力提高协调发展水平，推动社会治理高质量

筑牢安全底线。牢固树立总体国家安全观，坚持党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责，坚决防范和遏制重特大事故发生。加强环境建设。积极推进“创无违建街乡”工作，继续保持控制新生违法建设的高压态势。深入推进背街小巷、街面秩序精细化治理。加大“留白增绿”力度，拓展城市生态空间，建设生态宜居区。创新社会治理。高标准完成社区、村“两委”换届选举。以“五宜”社区建设为抓手，充分发挥党建协调委员会和地区商会作用，强化共商议事职能，整合各方资源。有效发挥社会组织作用，实现政府治理和社会调节、居民自治良性互动。

4、着力提升人民生活水平，推动民生工作高质量

围绕“接诉即办”抓实效。将地区“三级检查、三级督办”与“接诉即办、未诉先办、一办到底”的响应体系进行优化整合。围绕“七有”抓基础。发展普惠安全优质的学前教育，不断强化优质教育服务供给。整合医疗卫生资源，提升社区卫生服务水平，落实落细家庭医生签约服务。巩固国家卫生乡镇创建成果，优化爱国卫生周末大扫除、督导巡查、健康素养提升等工作机制。围绕“五性”抓提升。推进宜居工程，提升百姓居住环境；推进宜养工程，提升基础教育、医疗、养老公共服务水平；推进宜游工程，提升区域景观环境品质；推进宜乐工程，提升百姓生活品质；推进宜业工程，为劳动者提供积极就业、大胆创业的磨房沃土。

5、着力提高干事创业能力，推动政府自身建设高质量

强化担当，聚力跨越赶超。软肩膀挑不起硬担子。新时代的干部，既要政治过硬，也要本领高强。依法行政，建设法治政府。坚持权由法定、权依法使，自觉运用法治思维和法治方式推进工作。认真落实乡人大作出的决议决定，落实重大决策出台前向乡人大报告制度。完善政府协商机制，充分听取人大代表意见，提高决策的科学化民主化法治化水平。把诚信施政作为重要准则，说了算、定了干、再大的困难也不变，提高政府公信力。从严治政，弘扬清风正气。要认真落实政府系统党风廉政建设主体责任和“一岗双责”，始终把纪律和规矩挺在前面，做到心有所畏、言有所戒、行有所止。

二、收入预算说明

2021年收入预算15283.931324万元，其中：财政拨款13815.2282万元，比2020年14176.2895万元减少361.0613万元；使用的财政性结转资金1468.703124万元；其他资金0万元，与2020年持平。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算4202.51万元，占总支出预算27.5%，比2020年3887.14万元增加315.37万元，增长8.11%。

（二）项目支出预算9612.7182万元，占总支出预算62.89%，比2020年10289.1495万元减少676.4313万元，下降6.57%。

（三）上年财政资金结转支出1468.703124万元。

四、部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

南磨房部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。

2021年“三公经费”财政拨款预算14.19万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.30万元。其中：

1、因公出国（境）费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。

2、公务接待费。2021年预算数1.69万元，比2020年预算数减少0.16万元。主要原因：严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出。

3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数12.5万元，比2020年预算数减少0.14万元。主要原因：牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过“紧日子”的要求，大力压减一般性支出，继续严控“三公”经费，调减公车运行维护费。