北京市朝阳区三间房乡人民政府2021年预算
三间房2021年部门预算公开目录
一、2021年部门预算情况说明
(一)部门情况
(二)收入预算说明
(三)支出预算说明
(四)部门“三公”经费财政拨款预算说明
(五)部门政府采购预算说明
(六)机关运行经费情况说明
(七)政府性基金预算财政拨款情况说明
(八)国有资本经营预算财政拨款情况说明
(九)国有资产占用情况说明
(十)项目绩效目标情况说明
(十一)绩效评价情况说明
(十二)名词解释
二、2021年部门预算表
表一 收支预算总表(预算01表)
表二 部门收入总表(预算02表)
表三 部门支出总表(预算03表)
表四 财政拨款收支总表(预算04表)
表五 一般公共预算财政拨款支出表(预算05表)
表六 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)
表七 一般公共预算“三公”经费支出表(预算07表)
表八 政府性基金预算支出表(预算08表)
表九 项目支出预算表(预算09表)
表十 部门整体目标申报表
表十一 重点项目绩效目标申报表
三间房2021年预算情况说明
一、部门情况
(一)部门机构设置、职责
根据中共北京市委机构编制委员会印发的《关于本市乡镇机构改革的指导意见》和中共北京市朝阳区委机构编制委员会印发的《北京市朝阳区乡(地区)机构改革实施方案》有关精神，中共北京市朝阳区三间房乡委员会(中共北京市朝阳区委三间房地区工作委员会)与北京市朝阳区三间房乡人民政府(北京市朝阳区人民政府三间房地区办事处)合署办公。
乡党委(地区党工委)的主要职责
(1)宣传和执行党的路线、方针、政策，宣传和执行党中央、市委、区委及本乡党员代表大会的决议，及时向区委报告辖区有关情况、反映问题、提出意见建议。
(2)讨论并决定本乡(地区)经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设以及乡村振兴中的重大问题。需由乡(地区)政权机关或者集体经济组织决定的重要事项，经乡党委(地区党工委)研究讨论后，由乡(地区)政权机关或者集体经济组织依照法律和有关规定作出决定。
(3)履行全面从严治党主体责任，全面推进辖区党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，组织协调反腐败工作。
(4)领导乡(地区)政权机关、群团组织和其他各类组织，加强指导和规范，支持和保证这些机关和组织依照国家法律法规以及各自章程履行职责。
(5)加强乡党委(地区党工委)自身建设和村(社区)党组织建设，以及其他隶属乡党委(地区党工委)的党组织建设，抓好发展党员工作，加强党员队伍建设。维护和执行党的纪律，监督党员干部和其他任何工作人员严格遵守国家法律法规。
(6)按照干部管理权限，负责对干部的教育、培训、选拔、 考核和监督工作。协助管理市、区有关部门驻乡(地区)单位的干部。做好人才服务和引进工作。
(7)领导本乡(地区)的基层治理，加强社会主义民主法治建设和精神文明建设，加强社会治安综合治理，做好生态环保、美丽乡村建设、民生保障、民族宗教等工作。
(8)承办区委交办的其他事项。
乡人民代表大会的主要职责
按照有关法律规定执行。
乡政府(地区办事处)的主要职责
(1)贯彻执行法律、法规、规章和市、区政府的决定、命令，执行本级人民代表大会的决议，发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)保护社会主义全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
(6)保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
(7)推进村(社区)发展建设，指导村民委员会、社区居民委员会工作，支持和促进依法自治，完善服务功能，提升治理水平；组织动员辖区单位和各类社会组织参与基层治理工作，统筹辖区资源，实现共建共治共享。
(8)承办区政府交办的其他事项。
内设机构
根据上述职责，综合设置为7个办公室:综合办公室、党群工作办公室(人大工作办公室)、平安建设办公室(人民武装部、司法所)、城乡建设办公室、民生保障办公室、社区建设办公室、经济发展办公室(统计所)，乡(地区)纪检监察机构、行政执法机构按有关规定设置。
三间房乡(地区)所属事业单位5个：便民服务中心(退役军人服务站)、市民活动中心(党群活动中心)市民诉求处置中心(综治中心)、社会公共事务服务中心、农村合作经济经营管理站。
(二)人员构成情况
三间房部门行政编制113人，实际98人；事业编制29人，实际18人；聘用人员(公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、其他聘用人员--临时工)340人。
离退休人员55人，其中：离休0人，退休55人。
(三)本预算年度的主要工作任务
1、落实各项政治任务
牢记“看北京首先从政治上看”的要求，提高政治站位，不折不扣落实中央、市、区各项决策部署。
一是做好建党100周年服务保障。我们要围绕建党100周年，积极宣传党的创新理论，组织丰富多彩的主题活动，弘扬新时代爱国主义精神。同时要为庆祝活动营造良好的社会环境，包括社会治安、环境卫生、宣传氛围等方面。主要包括落实意识形态工作责任制，牢牢把握意识形态领导权，强化正面宣传，做好风险研判和敏感舆情应对，确保意识形态领域的绝对安全；坚决守住安全底线，严格落实各项安全稳定措施，加强对水、电、气、通信等市政基础设施的检查，做好消防隐患排查整治和重点人教育稳控，确保做到“三个不能”“五个坚决不发生”。 二是落实疫情常态化防控措施。按照科学精准从严防控疫情的要求，夯实“四方责任”，毫不松懈外防输入、内防反弹，保障群众健康、地区安全。严密社区防控，加强公共场所等社会面防控，加强重点行业排查。完善防疫物资储备，有序开展疫苗接种，做细做实疫情应对准备。三是迎接冬奥会、冬残奥会。2022年北京-张家口冬奥会计划于2月4日开幕，在朝阳区的国家体育场鸟巢举办开、闭幕式，世界各国的运动员齐聚北京，媒体关注的焦点也聚焦北京，到时候要承担大量的服务保障工作，所以我们2021年各项日常工作都要往前赶，争取10月份以前完成全年指标任务。为迎接冬残奥会，无障碍改造工作要抓紧完成，2021年我乡还有152个整改点位，要在落实政府责任的同时，督促社会单位落实责任，把点位整改到位。
2、抓好地区重点工作
2021年是“十四五”规划开局之年，我们要着眼高质量发展，精心组织各项工作，做到顺利开局。
一是坚持规划引领。按照区委《建议》和朝阳区“十四五”规划纲要，科学制定我乡的“十四五”发展规划，聚焦重点、细化任务，画好“十四五”发展蓝图。继续推进“疏整促”专项行动，加大拆除违法建设力度，加强重点村整治。合理利用疏解腾退空间，补充基础设施和公共服务短板。二是推进城市化建设。按照区农业农村局的要求，加快推进南区棚改项目范围内剩余户腾退，加快上市地块和安置房项目进度。继续推进北部土储范围内滞留户的腾退。配合完成定福庄西路南延道路以及传媒大学东路建设。三是规范集体经济管理。市委巡视反馈的部分村收不抵支、乡资产负债率过高以及乡村两级合同管理不严、存在问题合同等四个问题已基本整改完毕，我们要巩固整改成果，从中吸取教训。村级公益事业专项补助资金审计、集体经济组织经营情况审计、南部五村“一绿”腾退管理费使用审计、村级组织负责人经济责任审计里面发现的问题要整改到位，不能屡次审计都发现同样的问题。四是精心组织换届工作。2021年将经历乡党委、乡人大、乡纪委、社区(村)两委、总工会、妇联、共青团的集中换届，目前总工会的换届已经完成了，其他换届将陆续开展。在换届的过程中，我们要严守纪律，精心组织、周密部署，确保换届工作顺利完成。
3、提升基层治理能力
从解决群众最关心最直接最现实的利益问题入手，抓好关键小事，筑牢织密民生保障网。
一是营造优美环境。2019年重点乡环境建设项目完成后，乡域整体面貌有了明显改善。今年受资金限制可能没有大的整治项目了，我们可以把重点转移到日常管理上来，采取点面结合的方式，大面上保持社区、村内外的干净卫生，重点点位加强整治，例如两所大学周边、双桥路沿线等，集中力量打造出亮点来。二是继续抓好三件事。第一件事是“接诉即办”，12345热线工作开展两年来，我们的投诉总量一直下不来，解决率满意率一直上不去，考核排名忽高忽低，虽然2020年较2019年有明显提高，但总体还处在危险的边缘，要反思我们的工作机制和工作方法，进行优化提升，努力把这项工作搞上去。第二件事是垃圾分类，现在各小区硬件设施没问题了，分类的准确率还比较低，随便扔的情况还普遍存在，怎样教育和约束居民从源头上分好类，还是一个有待研究的难题。第三件事是物业管理，物管会、业委会基本都建立起来了，党组织也覆盖到位了，物业联盟也组建了，怎样才能有效发挥作用，督促物业企业履职到位，这很关键。市民热线投诉里面物业问题占了近一半，垃圾分类问题也和物业有关，这件事办好，其他两件事也就好办好。三是优化公共服务。经过机构改革，七室一队一委五中心组建完毕，怎样高效运转起来，更好地服务群众，借助这个契机可以进行新的尝试。以群众需求为导向，保基本、兜底线、促公平是我们民生工作的总体方向。新的一年要在促进就业、教育卫生、养老助残、文化文明等方面有新的作为。
二、收入预算说明
2021年收入预算16323.793818万元，其中：财政拨款13594.9798万元，比2020年19817.5702万元减少6222.5904万元；使用的财政性结转资金2728.814018万元；其他资金0万元，与2020年持平。
三、支出预算说明
(一)基本支出预算3893.33万元，占总支出预算23.85%，比2020年3844.88万元增加48.45万元，增长1.26%。
(二)项目支出预算9701.6498万元，占总支出预算59.43%，比2020年15972.6902万元减少6271.0404万元，下降39.26%。主要原因为环境建设项目减少。
(三)上年财政资金结转支出2728.814018万元
四、部门“三公”经费财政拨款预算说明
(一)“三公经费”的单位范围
三间房部门因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支。单位包括6个所属单位。
(二)“三公经费”财政拨款情况说明
2021年“三公经费”财政拨款预算19.54万元，比2020年“三公经费”财政拨款预算减少0.32万元。其中：
1、因公出国(境)费用。2021年预算数0万元，与2020年预算数持平。
2、公务接待费。2021年预算数1.66万元，比2020年预算数减少0.14万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神。
3、公务用车购置和运行维护费。其中，公务用车购置费2021年预算数0万元，与2020年预算持平；公务用车运行维护费2021年预算数17.88万元，比2020年预算数减少0.18万元。主要原因：严格贯彻执行中央八项规定和《党政机关厉行节约反对浪费条例》精神。
五、部门政府采购预算说明
2021年三间房部门政府采购预算总额1738.0909万元，其中：政府采购货物预算0.0万元，政府采购工程预算252.5498万元，政府采购服务预算1485.5411万元。
六、机关运行经费情况说明
2021年三间房乡政府1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算417.5878万元。
机关运行经费指：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
七、政府性基金预算财政拨款情况说明
本部门2021年无政府性基金预算财政拨款安排的预算
八、国有资本经营预算财政拨款情况说明
本部门2021年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算
九、国有资产占用情况说明
2021年，本部门汽车10辆，111.492613万元；单价在50万元以上的通用设备0台(套)；单价100万元以上的专用设备0台(套)。
十、项目绩效目标情况说明
2021年本部门已填报部门整体绩效目标，详见附件10。公共服务经费、基本事业经费、民生家园建设资金及2020年基层党组织服务群众(市级)项目已填报重点绩效目标申报表，详见附件11。
十一、绩效评价情况说明
2020年，区财政局对我单位“2019年社会建设专项—社会组织平台建设项目”及“南部社区环境及周边道路整治项目”开展了事后绩效评价。此次绩效评价得分分别为70.74分及66.28分，绩效级别均为“一般”。
十二、名词解释
本部门无专业性较强的名词
附件：
6. 一般公共预算财政拨款基本支出经济分类预算表(预算06表)